龙临镇2017年财政预算执行情况和2018年
财政预算（草案）的报告
——2018年3月7日在龙临镇第十三届人民代表大会第四次会议上
黄显林
各位代表：
我受龙临镇人民政府委托，向大会做龙临镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视下，在市委、市政府的正确领导下，本着发展、务实、创新、提高的指导思想，从本镇实际出发，改革和完善预算管理制度，推行部门预算，优化财政支出结构，严格预算收支管理,扎实工作，确保了各项工作目标任务的完成，基本保证了全镇社会经济和各项事业发展的需要。
（一）一般公共预算收支执行情况
龙临镇本级一般公共预算收入完成2388.34万元。其中财政拨款收入2203.35万元，上年结转和结余184.99万元。
（二）公共财政预算支出情况
2017年公共财政预算支出总计2096.37万元。其中：
（1）一般公共服务支出442.81万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作发生的支出。
（2）国防支出0.6万元，主要用于征兵宣传动员的支出。
（3）文化体育与传媒支出6.79万元，主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（4）社会保障和就业支出69.1万元，主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等。
（5）医疗卫生与计划生育支出99.32万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（6）节能环保支出5.4万元，主要用于退耕还林。
（7）城乡社区支出103.8万元，主要用于保洁员补助、卫生清洁费。
（6）农林水支出911.06万元，主要用于政府农林水事务支出。
（7）交通运输支出5.64万元，主要用于交通运输和邮政业方面的支出。
（8）商品服务业等支出21万，主要用于办公用品、印刷等支出。
（8）国土资源气象等事务支出12.56万元，主要用于镇国土分局人员工资。
（9）住房保障支出418.2万元，主要用于危房改造项目方面的支出。
年末结转和结余476.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）主要工作完成情况
1.统筹兼顾，保障民生促进和谐。一是及时落实各项支农惠农政策，不断强化民生保障。2017年为农村60周岁以上人员发放养老金608万元；收缴参合费332.97万元；兑现公益林补助资金110.84万元；发放综合补贴301万元，拨付退耕还林补贴21万元。二是加大基础设施建设力度，改善了我镇农村基础设施条件。年内完成巴意村巴意屯太阳能路灯等“一事一议”财政奖补项目10个，奖补资金达156万多元；完成龙显村岩么屯屯级道路硬化建设等边境财政转移支付项目共8个，资金投入514万元。这一系列举措扩大了公共财政覆盖农村范围，加快了农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。
2.狠抓财政管理，完善制度力求实效。严格执行“收支两条线”管理，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。坚持依法理财，大力推行“五严格”，即严格执行各项财政法律、法规和国家财政政策，严格预算执行管理，严格遵守各项工作纪律和管理制度，严格执行工作规程，严格财政监督，确保财政资金安全、规范和高效使用。加强党风廉政责任制建设，树立廉洁意识，提高凝聚力和办事效率，大力营造廉洁、高效的干事氛围，树立良好的财政“窗口”形象。
各位代表，2017年全镇财政运行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，镇财政工作与党委、政府的要求，以及广大干部群众的期盼尚有一定差距，也存在着一些比较突出的问题。一是外部形势和经济环境复杂、多变，制约我镇经济发展的因素多、难度大。二是乡镇财政管理职能转变在加快，预算执行还存在一定偏差，财政管理水平尚有待进一步提高。为此，我们将切实采取有力措施认真加以解决。
二、2018年财政预算（草案）
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神、全面深化改革的重要一年，将认真贯彻落实各级党委、政府的各项决策部署，坚持改革创新、稳中求进，按照“积极作为、量力而行，规范透明、严格监管，保障运行、办成大事”的原则。结合我镇当前经济发展条件和今后发展要求，对2018年公共财政预算收支作如下安排：
（一）一般公共预算收入情况
2018年龙临镇本级一般公共预算收入实现1022.18万元，上年结余收入476.96万元。具体支出情况作如下安排：
1.一般公共服务支出379.18万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。
2.文化体育与传媒支出4.94万元。主要用于文化广播电视事务支出。
3.社会保障和就业支出70.21万元。主要用于行政事业单位离退休人员等。
4.医疗卫生与计划生育支出79.78万元。主要用于镇计生服务所、职工医疗保障等。
5.城乡社区事务支出9.6万元。主要用于保洁员补助、卫生清洁费。
6.农林水事务支出321.13万元。主要用于政府农林水事务支出。
7.交通运输事务支出4.9万元。主要用于交通运输和邮政业方面的支出。
8.国土资源气象等事业支出10.24万元。主要用于镇国土分局人员工资。
9.转移性支出100万元。主要用于龙临镇政府大院维修。
（三）预算补充说明事项
《预算法》规定“预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。”我市乡镇一级收支实行在市本级统收统支方式，收入统一在市一级税务部门缴纳，不分区域统计和分配，乡镇一级可明确统计的收入基本上只有烟叶税和社会抚养费返还；乡镇一级无直接的政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入。根据我市乡镇预算执行实际情况，今年仅编制一般公共预算。
三、2018年财政主要工作任务
2018年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，扎实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面的工作：
(一)突出民生建设，努力增进民生福祉。继续全面贯彻落实各项财政支农、惠农政策，以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障性支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，结合美丽乡村建设打造生态秀美龙临。
(二)突出科学管理，重点加强预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。四是加强项目资金管理。建立我镇项目资金管理项目库，统一扎口、统一核算、统一监管，提高项目的实施效果，确保资金安全、规范和高效运行。
各位代表:2018年的财政工作任务十分艰巨，我们将按照镇党委政府的安排部署，在人大的依法监督下，按照镇本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，不断提高财政保障能力，促进全镇经济较快发展和社会全面进步，贯彻落实本次大会对财政工作提出的各项要求，振奋精神，积极进取，为实现我镇经济社会和谐发展的新跨越而努力奋斗!
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