壬庄乡2017年预算执行情况和2018年预算草案
一、2017年预算执行情况
(一)2017年,在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下,财政部门紧紧围绕中心大局,积极适应经济发展新常态,牢牢把握财政工作新要求,稳步推进财政改革新举措,继续贯彻落实积极的财政政策,突出增收控支,规范管理和效能服务,为我乡经济社会发展提供了有力的保障。
(二)一般公共预算收支执行情况
1、乡镇收入完成情况
壬庄乡本级一般公共预算收入完成111万元,主要是烤烟创税返还收入,2017年我乡种植烟叶300亩,收获 245吨,比上年增长40亩,90吨。
2、一般公共预算收支平衡情况
收入方面。本级一般公共预算收入完成111万元,上级补助收入2183万元;收入总量为2294万元。
支出方面。本级一般公共预算支出1850万元,收支相抵,年终预计结余444万元,预算收支平衡。
3、重点支出执行情况
一般公共预算支出1850万元,主要用于我乡的农林水支出方面,2017年是扶贫的关键时刻,我乡在扶贫领域投入较多资金,扶贫工作取得一定成效。一般公共服务支出459万元,主要是主要是行政运行和事业运行支出;公共安全支出12万元;文化体育与传媒支出19万元;社会保障和就业支出69万元;医疗卫生与计划生育支出72万元;节能环保支出8万元;城乡社区支出44万元;农林水支出1031万元;交通运输支出9万元;商业服务业等支出18万元;国土海洋气象等支出12万元;住房保障支出95万元。
(七)2017年工作完成情况
1、加大投入强“三农”,农村基础设施持续改善。一是整合资金,支持实施农村“一事一议”、梳理式改造等项目,进一步改善了农村基础设施,促进了新农村建设。二是促进农村改厨改厕项目,帮助439户建设厨房和卫生间,改善民众生活。
2、落实惠农政策,不断完善民生保障。着力改善民生,不断加大支农力度,优化投入结构,强农惠农政策取得实效。一是发放低保金、重残补助款836.32万元,弱势群体的生活得到基本保障;二是继续推进居家养老,完成危旧房改造51户,加强了低收入农户住房保障建设;三是深化“村民说事”,紧扣“说、商、办、评”四个环节,创新开展“流动说”、“片区说”,有效提升村级治理规范化水平。
3、加强资金监管,确保资金合理有效使用。一是从严控制财政支出,乡党委、政府高度重视财政工作,认真践行勤俭办事的思想,努力压缩非生产性支出;二是加强资金的调度,确保机构运行和必须的重点工程支出;三是强化追踪问效,确保救灾救济、社会保障、农业、水利等专项资金的专款专用;四是坚持乡长一支笔审批制度,严格控制财政支出管理;五是加强对政府性项目的监管力度,督促村级项目基层权力规范运行,使财政资金使用效力得到了很好的发挥。
二、2018年预算草案
(一)、预算编制的指导思想和基本原则
根据党委、政府对经济工作的有关部署和要求,结合财政工作面临的新形势,2018年预算编制和财政工作的总体思路是:深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实党的十九大精神和“双驱动双突破”发展战略,围绕“一带两线四区”布局,继续实施积极的财政政策,为加快建设生态美产业强民力富的七彩果乡提供坚强的财政保障。进一步解放思想,创新理财观念,优化支出结构,大力组织各项财政收入,严格控制各项支出,确保全年财政收支综合平衡。(二)、一般公共收支预算
1、一般公共预算收入情况
2018年壬庄乡本级一般公共预算收入为1461万元;上级补助收入为893万元;上年结余收入为444万元;一般公共预算收入总计为1461万元。
本级一般公共预算收入来源主要是烤烟产业产生的税收收入165万元、非税收入0.3万元。
2、一般公共预算支出情况
2018年壬庄乡本级一般公共预算支出安排893万元,(其中:基本支出714万元,项目支出179万元);安排预算稳定调节基金0万元;一般公共预算支出总计为1461万元。收支总量相抵,年终预算收支平衡。
本年支出预算主要安排在以下方面:一是人员支出714万元,包含人员工资、社保缴费、定额公务费等支出。二是边境转移支付项目重点支出179万元。边境转移支付项目关乎百姓的切身利益,同时也是改善我乡乡村面貌的重要举措,工程建成后,可大大改善群众的生产生活环境。三是扶贫工作经费10万元。2018年是我乡实现脱贫摘帽的关键一年。为了完成上级党委、政府和乡党委的工作目标任务,我们必须以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以经济建设为中心,抓基础、强产业、惠民生、保稳定、上水平,不断推动全乡经济社会又好又快发展。
(三)、预算补说明事项
《预算法》规定“预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。”我市乡镇一级收支实行在市本级统收统支方式,收入统一在市一级税务部门缴纳,不分区域统计和分配,乡镇一级可明确统计的收入基本上只有烟叶税和社会抚养费返还;乡镇一级无直接的政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入。根据我市乡镇预算执行实际情况,今年仅编制一般公共预算。
(四)、2018年重点工作
1、规划产业发展模式,构建特色发展体系。目前,我乡已经形成了以水果、桑蚕、烤烟等为主导的农业产业发展模式,但由于这些产业点多面广,相对分散,没有形成规模化的产业带,影响了我乡产业的快速发展。为使我乡产业能够走上新的快速发展平台,我乡正积极推进构建以红肉蜜柚、靓丽香橘、烤烟、桑蚕等为主的产业体系建设工作。
2、加大项目争取力度,完善基础设施建设。积极向上级有关部门申请基础设施项目,加大对农村基础设施建设的推进工作,今年我乡共实施完成农村基础设施建设项目38个。同时,做好全乡未通水、巷道未硬化等屯的摸底调查、统计、汇总上报工作,为项目开展奠定基础,进一步改善群众生产生活基础条件。
3、围绕提高群众福祉,发展社会民生事业。一是持续推进精准扶贫工作。大力推进桑蚕、水果产业、异地搬迁、劳务输出等多种扶贫模式,合理利用政策兜底,保证贫困村和贫困群众稳定增收。确保所有脱贫群众不返贫。二是全面落实社会保障制度。严格落实五保、低保政策,落实低保金发放,实现应保尽保;争取慈善救助、危房改造等上级扶持政策,切实抓好贫困户、残疾户和孤寡老人、留守儿童等弱势群体的关爱帮扶工作。
4、加强政府自身建设。坚持勤政为民,做到思想上尊重群众,感情上贴近群众,行动上深入群众,工作上依靠群众的工作作风,突出工作重点,以提高政府的公信力,完善政府科学化、民主化、规范化决策程序,认真执行人大的决议、决定,充分听取人大代表和社会各界的意见和建议。进一步理顺政府职能分工,加快政府职能向经济调节、市场监管、社会管理和公共服务转变,努力提高行政效率。
各位代表,站在新的历史起点上,壬庄乡新一轮的发展序幕已经拉开,让我们紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围,在上级党委、政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大的监督支持下,紧紧依靠和团结全乡干部、群众,倍加珍惜不可多得的发展机遇,倍加珍惜来之不易的发展势头,振奋精神,开拓进取,为建设壬庄更加美好的明天而努力奋斗!
靖西市壬庄乡人民代表大会
2018年3月22日