湖润镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

关于湖润镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

尊敬的各位代表、列席同志：

    按照本次会议的安排，我代表镇政府向各位代表和列席的同志做本镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告。如有不妥，请批评指正。

一、2017年预算执行情况

根据市财政工作会议精神，结合我镇经济和实际财源情况，本着量入为出、统筹兼顾、厉行节约的原则。湖润镇在各级各部门的大力支持下，着力抓好预算执行，优化支出结构。湖润镇财政收入完成了年初制定的收入任务，财政运行总体平稳。

(一）、一般公共预算收支执行情况

1、收入完成情况

湖润镇本级一般公共预算收入完成36万元，其中，烟叶税返还35万元，社会抚养费返还1万元。

2、一般公共预算收支平衡情况

收入方面。本级一般公共预算收入完成36万元，上级补助收入2547万元；收入总量为2583万元。

支出方面。本级一般公共预算支出2505万元，收支相抵，年终预计结余78万元，预算收支平衡。

3、重点支出执行情况

一般公共预算支出2505万元，主要用于一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出。其中：

一般公共服务支出547万元，主要是基本工资和津贴补贴，以及会议费办公费等支出。该项资金的支出确保湖润镇的干部职工工资正常发放和机构的正常运转。

城乡社区支出623万元，主要是各个项目工程款及征地补偿款。主要用于镇区建设、污水处理，以及征地补偿款，为建造更美镇区起了重要作用。

农林水支出864万元，主要是农资综合补贴、农村道路建设、一事一议补助以及对村民委员会和村党支部的补助。该项资金保障了各项经费正常拨款、保障惠农惠民政策的实行。

（二）、2017年的主要工作

    1、积极培植财源建设。财政部门定期或不定期深入企业，了解企业生产中存在的困难，及时协调解决，为镇政府决策作为参考依据。

2、加强征管，应收尽收。配合税务部门在辖区内企业税收征缴工作。

    3、认真贯彻执行中央八项规定，严格控制一般预算支出零增长，做到有保有压，把有限的资金用在刀刃上。

4、强支农惠农资金的发放管理。进一步加强支农惠农资金发放条件的审核力度，确保资金发放的及时和公平公正。进一步核查农户农资综合补贴和良种补贴的信息，及时补发由于信息错误未发放成功的补贴资金。2017年我镇农补面积为1.88万亩，涉及14个村（街），4963户，补贴总额为207万元。并按上级相关部门要求及时准确的将补贴资金发放到农户。

5、2017年我镇加强对基础公共设施的建设，共投入1195万元，一是积极推进协调污水处理厂（一期）完工验收工作、二是基本完成百镇项目的投资建设和做好百镇建设第三方的验收工作；三是完成2016年边境地区转移支付的建设任务，一些项目也通过审计验收，并拔付工程款；三是完成新灵村建屯太阳能路灯建设任务；四是积极协调农整项目的设计、评审工作；五是积极争取3个贫困村5条机耕路项目，为贫困村的产业发展打好基础；六是积极申报2017年边境地区转移支付项目18个。随着这些项目完工投入使用,极大地改善群众生产生活状况和丰富群众的文化生活。

6、完成一事一议工程项目一事一议财政奖补。2017年,我镇共实施12个项目，涉及7个行政村，12个自然屯，项目总投资226万元，其中：财政奖补206万元，群众自筹20万元。项目涉及文化室和戏台建设7个、道路硬化1个、灯光篮球场3个、人畜饮水工程1个、亮化3个。

二、2018年预算草案

（一）、预算编制的指导思想和基本原则

编制我镇2018年预算草案的指导思想：全面贯彻党的十九大全会精神，围绕中央和自治区党委、政府以及市委、市政府的重大决策部署，紧密结合全区财政经济形势，主动适应财政经济发展新常态，全面实施新的预算法,深化财税体制改革。编制2018年财政预算的原则：一是收入预算编制要实事求是、积极稳妥、留有余地。二是支出预算编制要统筹兼顾、突出重点、有保有压。进一步优化财政支出结构，重点向保障和改善民生等领域倾斜，严格控制行政经费等一般性支出，盘活存量，优化增量，着力提高资金使用效益。

（二）、一般公共收支预算

1、一般公共预算收入情况

2018年湖润镇本级一般公共预算收入为34万元；上级补助收入为880万元；上年结余收入为78万元；一般公共预算收入总计为992万元。

本级一般公共预算收入来源主要是烟叶税返还收入。一般公共预算收入中，产生的税收收入33万元、非税收入1万元。

2、一般公共预算支出情况

2018年湖润镇本级一般公共预算支出安排992万元，（其中：基本支出864万元，项目支出128万元）；安排预算稳定调节基金0万元；一般公共预算支出总计为992万元。收支总量相抵，年终预算收支平衡。

本年支出预算主要安排在以下方面：一是人员支出542万元，包含人员工资、社保缴费、定额公务费等支出。二是政府定额商品服务支出84万元，包含办公经费、会议费、培训费等支出。三是党建示范点打造工作经费50万元，打造提升党建示范点,充分发挥典型引领作用,确保党建工作取得实效。四是镇区市政管理费30万元，用于镇区市政管理费含市容市貌整治、环卫提升、绿化管理、路灯及几个观景区的维护。五是政府采购29万元，用于采购各部门所需设备、材料等。

（三）、预算补充说明事项

《预算法》规定“预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。”我市乡镇一级收支实行在市本级统收统支方式，收入统一在市一级税务部门缴纳，不分区域统计和分配，乡镇一级可明确统计的收入基本上只有烟叶税和社会抚养费返还；乡镇一级无直接的政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入。根据我市乡镇预算执行实际情况，今年仅编制一般公共预算。

（四）、2018年重点工作

（一）稳财政增收，保证财政职能作用得到充分发挥。

一是加强财税部门共同协作，确保收入及时足额入库，顺利完成全镇地方组织财政收入。二是密切关注经济运行和企业经营变化对财政收入的影响，加强预测研判，切实提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。三是加强对锰企业、旅游业税源监督检查，深挖增收潜力。四是争取上级财政支持。有针对性地加强向上级财政部门的汇报和对接，力争上级财政部门进一步加大对我镇的支持力度。

（二）稳投入力度，提高财政资金使用效益。

切实加快财政支出进度。一方面，要紧紧围绕全年支出完成年度预算目标，稳抓财政支出进度，促进财政支出均衡增长，确保完成全年财政支出目标。另一方面，优化支出结构，压缩一般性支出。

（三）稳民生保障，均衡发展财政事业。

一是全力保障脱贫攻坚战。进一步落实脱贫攻坚财政投入的责任。争取加大对3个贫困村基础设施建设的支持力度。二是加强民生资金使用监管。认真落实牵头责任，开展全面自查和重点检查的要求，继续督促各单位部门村街落实好主体责任，认真组织开展民生资金监督检查，扎实推进扶贫领域监督执纪问责工作。

附件：2018年湖润镇财政预算表