渠洋镇2017年预算执行情况和2018年预算草案

渠洋镇2017年预算执行情况和2018年预算草案

    一、2017年预算执行情况

2017年我镇财政工作在镇党委政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督与支持下，深入贯彻落实党的十八大、十九大和习总书记系列重要讲话精神，积极组织谋划，主动适应社会经济发展新常态，顶住经济发展和财政收入增幅放缓的双重压力，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，促使了全镇经济社会的快速发展。

   （一）一般公共预算收支执行情况

1.镇收入完成情况：渠洋镇本级收入1992.9万元。其中：转移性收入（上级补助收入）1747万元，上年结余444万元，非税收入2.65万元（社会抚养费）。

2.一般公共预算收支平衡情况

（1）收入方面。本级非税收入完成2.65万元，上级补助收入1546.25万元，上年结余444万元；收入总量为1992.9万元。

（2）支出方面。本级一般公共预算支出1794.9万元，收支相抵，年终预计结余198万元，预算收支平衡。

3.重点支出执行情况

渠洋镇人民政府2017年度支出预算总计1992.9万元，结余198万元，主要是用于一般公共服务开支。

按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出399万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。

（2）住房保障支出327万元，主要农村危房改造建设。

（3）社会保障和就业支出139万元，主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（4）医疗卫生与计划生育支支出39万元，主要用计划生育事业补助用、人员经费和日常公用经费支出等。

（5）城镇社区事务支出127万元，主要用于其他城镇社区事务支出。

（6）农林水支出708万元，主要是农村道路建设等。

总之，2017年我镇财政收支情况总体良好。收入方面由上级财政补助及非税（社会抚养费）构成。支出方面做到保运转、保民生、保建设等刚性增支政策叠加，镇政府及财政部门认真落实各项决策部署和工作要求，财政预算工作实现了年初既定目标，收支相抵略有结余。
　　各位代表，2017年，我们在积极稳妥运行中保障了重点建设，特别是在农村危房改造及道路基础设施助推脱贫任务。在优化支出结构中改善了民生福祉，在完善体制政策中助推了区域发展，圆满完成了财政工作目标任务。这些成绩的取得，主要得益于镇党委政府的正确领导，得益于各级各部门和社会各界的大力支持，得益于各位代表的共同努力。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的有限不能满足经济社会发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此，我们将通过向上级积极反映我镇实际情况，逐步予以克服和解决。

    二、2018年预算草案

（一）预算编制的指导思想和基本原则

2018年，我们将以党的十九大全会精神为指引，深化财政体制改革，充分履行工作职责，着力发挥财政职能，依法行政、依法理财，增强经济发展动力；认真贯彻落实《预算法》，进一步统筹预算编制内容，不断创新预算管理机制，推进预决算公开，提高财政管理绩效；落实主体责任，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则来制定和执行。

（二）一般公共收支预算

1、一般公共预算收入情况

2018年渠洋镇本级一般公共预算收入为44.65万元；上级补助收入为1087万元；上年结余收入为198万元；一般公共预算收入总计为1329.65万元。

本级一般公共预算收入来源主要非税收入44.65万元（烟叶税及社会抚养返还收入）。

2、一般公共预算支出情况

2018年渠洋镇本级一般公共预算支出安排 1329.65万元，（其中：基本支出1032万元，项目支出297.65万元）；一般公共预算支出总计为1329.65万元。收支总量相抵，年终预算收支平衡。

本年支出预算主要安排在以下方面：一是人员支出326.5万元，包含人员工资、社保缴费、定额公务费等支出。二是项目重点支出297.65万元，主要用于农村基础设施建设。三是村“两委”工作经费265.5万元，主要用于村委办公事务及人员开支。四是商品服务支出440万元，主要用于镇政府正常办公运转开支。

（三）预算补充说明事项

《预算法》规定“预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。”我市镇一级收支实行在市本级统收统支方式，收入统一在市一级税务部门缴纳，不分区域统计和分配，镇一级可明确统计的收入基本上只有烟叶税和社会抚养费返还；镇一级无直接的政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入。根据我市镇预算执行实际情况，今年仅编制一般公共预算。

（三）预算补充说明事项

《预算法》规定“预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。”我市镇一级收支实行在市本级统收统支方式，收入统一在市一级税务部门缴纳，不分区域统计和分配，镇一级可明确统计的收入基本上只有烟叶税和社会抚养费返还；镇一级无直接的政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入。根据我市镇预算执行实际情况，今年仅编制一般公共预算。

（四）2018年重点工作

2018年，我们以镇党委、政府的工作为重心，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又快又好发展提供坚实的财力支撑点。

1.以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。按照“突出重点，调整结构，服务百姓，和谐发展”的要求，积极筹措资金，科学安排资金，加强农村基础建设的投入，继续落实好财政惠农工作。

2.以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。按照财政精细化管理的要求，在财政精细化管理的基础上，进一步完善部门预算的编制办法，提交预算的前瞻性、连续性、约束性，继续加强支出管理，积极争取政策性项目资金，统筹安排支出，努力化解债务，切实提高镇财政的运行质量。

3.以监管规范为重要手段，着力打造满意财政。继续巩固“镇财县管”、“村帐镇代管”政策，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化结算员和核算会计工作职责，严格报账员的现金管理。继续加强对镇属各单位、村级各项专项资金的监督管理，保障各项专项资金使用的安全性、规范性和有效性，切实履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。