武平镇人民政府2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

武平镇人民政府2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1. 打好脱贫攻坚战，精准扶贫精准脱贫实现新突破。我们要坚定不移地把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程和最大的发展机遇，以脱贫攻坚统领全镇工作大局，压紧压实责任，严格落实脱贫攻坚责任制，形成更加严实的脱贫攻坚工作责任链条，采取超常规举措，整合项目资金，持续打好脱贫攻坚战，使贫困村基础设施条件再上新台阶。

2. 加快农业产业结构转型升级，着力发展现代农业。坚持农业基础地位不动摇，全力推进农业供给侧结构性改革，着力转变农业发展方式，进一步提升特色农业规模化、标准化水平。发展富民产业促增收。在确保粮食播种面积和总产量持续稳定的基础上，不断加大对农业投入，加快特色农业发展步伐，夯实品牌农业发展基础。

3. 抓好项目建设，发挥增强后劲作用。根据国家政策及靖西产业发展导向，着力在交通、扶贫、生态建设等领域，高标准谋划和编制一批打基础、利长远的重大项目，全力争取上级专项资金支持，加快构建比较完备的现代基础设施体系。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

2. 所属单位：武平镇文化广播电视站、武平镇社会保障服务中心、武平镇扶贫开发工作站、武平镇林业工作站、武平镇水利站、武平镇农业服务中心、武平镇国土规建环保安监站、武平镇人口和计划生育服务所、武平镇财政所。部门预算编制单位包括：武平镇人民政府、武平镇计划生育服务所、武平镇国土资源管理所、武平镇文化广播电视站、武平镇交通安全管理站、武平镇农业管理中心、武平镇林业站、武平镇水利站、武平镇财政所。

3. 编制情况：武平镇人民政府核定人员编制75个，其中：行政编制41个、后勤服务编制数4个、全额事业编制30个。实有在职人员69人，其中：行政人员37人、后勤服务人员3人、全额事业人员29人。

第二部分  武平镇人民政府2017年度部门预算表

见附件    

第三部门  武平镇人民政府2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

武平镇人民政府2017年度收入预算总计1056.47万元，与上年相比增加61.33万元，增长6.42%，主要原因是在职人员增加。

其中：

1．财政拨款收入预算总计1056.47万元。

（1）一般公共预算收入预算1056.47万元，与上年相比增加61.33万元，增长6.42%，主要原因是在职人员增加。

（二）支出预算

武平镇人民政府2017年度支出预算总计1056.47万元，与上年相比增加61.33万元，增长6.42%，主要原因是在职人员增加。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出485.76万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加53.5万元，增长12.37%，主要原因是在职人员增加、工资变动。

（2）住房保障支出48.84万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加6.41万元，增长15.1%，主要原因是人员工资变动造成公积金变化。

3、文化体育与传媒支出16.86万元，主要用于文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。与上年相比增加0.23万元，增长1.38%，主要原因是镇广播站人员工资的调整。

4、社会保障和就业88.11万元，主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等。与上年相比增加11.84万元，增长15.52%，主要原因是社会服务中心人员的增加。

5、医疗卫生与计划生育支出87.92万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比增加9.6万元，增长12.25%，主要原因是在职人员的增加。

6、城乡社区事务9.6万元，主要用于卫生清洁费。与上年保持一致。

7、农林水支出306.37万元，主要用于政府农林水事务支出。与上年相比减少10.55万元，增长3.32%，主要原因是在职人员减少。

8、交通运输支出6.28万元，主要用于交通运输和邮政业方面的支出。与上年相比增加0.67万元，增长11.94%，主要原因是镇交通与建设管理人员工资的变动。

9、国土资源气象等事务6.73万元，主要用于镇国土分局人员工资。与上年相比减少10.37万元，下降60.64%，主要原因是镇国土分局人员的变动。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1001.81万元，与上年相比增加75.47万元，增长8.14%，主要原因是在职人员变动。

（2）项目支出预算数为54.66万元，与上年相比减少14.14万元，下降20.55%，主要原因是项目减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

武平镇人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为1056.47万元，与上年相比，收、支预算总计各增加61.33万元，增长6.42%，主要原因是在职人员人员增加。

三、财政拨款支出预算情况说明

武平镇人民政府2017年度财政拨款预算支出1056.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.33万元，增长6.42%，主要原因是在职人员人员增加。

其中：

（一）一般公共服务支出

1．政府公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出410.79万元，与上年相比增加48.89万元，增长13.5%，主要原因是在职人员增加，工资变动和商品服务支出增加。

2．政府公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出3万元，与上年相比减少2.75万元，降低47.82%，主要原因是商品和服务支出减少

3、政府公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出29.9万元，与上年相比增加2.99万元，增长11.11%，主要原因是事业人员的变动。

4、政府公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府公厅（室）及相关机构事务（项）支出42.07万元，与上年相比增加4.37万元，增长11.59%，主要原因是商品和服务支出有所增长。

（二）文化体育与传媒

1.新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒（项）支出16.86万元，与上年相比增加0.23万元，增长1.38%，主要原因是镇文化广播电视站人员工资的变动。

（三）社会保障和就业

1.行政事业单位离退休机关事业单位（款）基本养老保险缴费（项）支出81.38万元，与上年相比增加10.65万元，增长15.05%，主要原因是人员变动造成的应缴纳养老保险支出的变动。

2.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出2万元，与上年相比增加0.49万元，增长32.45%，主要原因是人员变动造成的应缴纳失业保险基金支出的变动。

4.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.66万元，与上年相比增加0.16万元，增长32%，主要原因是人员变动造成的应缴纳工伤保险基金支出的变动。

5.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出4.07万元，与上年相比增加0.54万元，增长15.29%，主要原因是人员变动造成的应缴纳生育保险基金支出的变动。

（四）医疗卫生与计划生育支出

1.计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出62.79万元，与上年相比增加6.4万元，增长11.34%，主要原因是人员工资的变动。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.59万元，与上年相比增加2.88万元，增长22.65%，主要原因是主要原因是人员变动造成的应缴纳行政单位医疗的变动。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.54万元，与上年相比增加0.32万元，增长3.47%，主要原因是人员变动造成的应缴纳事业单位医疗的变动。

（五）城乡社区事务

1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出9.6万元，与上年保持一致。

（六）农林水支出

1.农业（款）事业运行（项）支出12.84万元，与上年相比增加3.83万元，增长42.5%，主要原因是镇农业服务中心人员变动。

2.农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出5.17万元，与上年相比减少4.98万元，下降49.06%，主要原因是大学生村官人员的变动。

3.农业（款）其他农业（项）支出8.41万元，与上年相比减少14.59万元，降低63.43%，主要原因是商品服务支出减少。

4.林业（款）林业机构（项）支出17.62万元，与上年相比增加3.04万元，增长20.85%，主要原因是镇林业站人员工资的变动。

5.水利（款）水利技术推广（项）支出10.34万元，与上年相比增加2.15万元，增长26.25%，主要原因是镇水利站人员工资的变动。

6.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出251.99万元，与上年持平。

（七）交通运输支出

1.公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出6.28万元，与上年相比增加0.67万元，增长11.94%，主要原因是镇交通与建设管理站人员工资的调整。

（八）国土资源气象等事务

1.国土资源事物（款）事业运行（项）支出6.73万元，与上年相比减少10.37万元，下降60.642%，主要原因是在职人员减少。

（九）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.84万元，与上年相比增加6.41万元，增长15.1%，主要原因是人员工资的变动造成的应缴住房公积金的增长。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

武平镇人民政府2017年度财政拨款基本支出预算768.68万元，其中：

（一）人员经费609.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费159.36万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

武平镇人民政府2017年度财政拨款项目支出预算54.66万元，其中：（一）乡镇政务服务中心及农事村办办公经费3.00万元。主要用于乡镇政务服务中心及农事村办办公经费。

（二）烟叶创税奖的10%用于补助办公经费4.21万元。主要用于补助办公经费支出。

（三）烟叶创税奖的70%用于其他29.44万元。主要用于各项其他开支。

（四）卫生清洁费9.6万元。主要用于卫生清洁费。

（五）烟叶创税奖的20%用于扶持烤烟产业8.41万元。主要用于扶持烤烟产业。

六、本单位2017年度无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

武平镇人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出169.65万元，比2016年增加37.48万元，增长28.35%，主要原因是公务交通补贴增加。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

武平镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的41.38%；公务接待费支出8.5万元，占“三公”经费的58.62%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数等于上年预算数。

2．公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数；

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，本年数大于上年预算数的主要原因是公务车运行需要一定支出。

3．公务接待费预算支出8.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）会议费

武平镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18万元，本年数与上年预算数持平。

（三）培训费

武平镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是召开会议同时培训。

九、十三、本单位2017年度无政府采购预算