靖西市化峒镇人民政府 2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

靖西市化峒镇人民政府

2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：靖西市化峒镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分：靖西市化峒镇人民政府2017年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：“三公”经费

表五：政府性基金（本单位没有此类数据）

表六：收支预算总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

表九：部门支出明细表

表十：项目支出表

表十一：政府采购预算表（本单位没有此类数据）
      第三部分：化峒镇人民政府2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款基本支出预算情况说明

三、政府性基金支出预算情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

五、政府采购预算情况说明

第一部分：靖西市化峒镇人民政府概况

一、主要职责

按照精简统一效能的原则，镇党委、政府设置5个综合性办公室：

1.党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。

2.社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。

3．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作， 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为，指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

6.镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

二、事业单位及主要职能

按照镇事业单位分类改革的要求，设置8个由镇管理的事业单位及5个由市直部门管理的事业站所。

1.镇交通建设管理站，由镇管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作，以及本辖区内村镇建设规划，交通运输服务管理工作。

2.镇文化广播电视站，由镇管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

3.镇林业工作站，由镇管理。主要负责镇林业技术服务工作。

4.镇人口和计划生育服务所，加挂镇人口和计划生育协会，由镇管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保镇计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行镇和市主管部门双重领导，以镇管理为主的管理体制。主要负责镇人口和计划生育服务工作。

5.镇国土资源管理所，实行以国土局和镇双重管理体制，以市国土资源局管理为主。

6.镇社会保障服务中心，由镇管理。主要负责镇新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

7.镇农业服务中心，由镇管理。主要负责镇农业农机技术推广服务。

8.镇财政所，由镇管理。实行市主管部门和镇双重领导，以市主管部门管理为主的管理体制。主要负责镇财政预算管理；办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务；负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责镇财务会计管理；负责镇国有资产及国有资本金管理；参与制定本镇的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；负责村级集体经济监管。

9. 镇水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子，由市管理。实行市主管部门和镇双重领导，以市主管部门管理为主的管理体制，镇水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由市水产畜牧兽医局统一管理。主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、 报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫；对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管；承担畜牧、饲料、 草原（草地） 、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

10. 镇农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子，由市管理。 实行农业局和镇双重管理，以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、 农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

11.镇水利站，由市管理。主要负责镇水利水保服务工作。

12.镇食品药品监督管理所，为靖西市食品药品稽查大队的派出机构，由市管理。实行以市食品药品监督管理局管理为主，镇人民政府管理为辅的双重管理体制。

13.镇新型农村合作医疗管理所，为市新型农村合作医疗管理中心派出机构，由市管理。实行以市卫生和计划生育局管理为主， 镇人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系， 镇有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。

二、部门预算单位构成

化峒镇预算单位由：化峒镇人民政府、化峒镇文化广播电视台、化峒镇国土资源管理所、化峒镇交通安全管理站、化峒镇财政所、化峒镇计生服务所、化峒镇农业服务中心、化峒镇劳动保障所构成，民政办、水利站预算归入化峒镇人民政府。

第二部分：化峒镇人民政府2017年部门预算报表

见附件。

第三部分：化峒镇人民政府2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）化峒镇人民政府2017年度收入预算总计851.28万元

其中：财政拨款收入预算总计851.28万元，财政专户管理资金收入预算总计0万元，其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计851.28万元

1.按功能科目分类

（1）一般公共服务支出477.27万元,主要用于行政运行477.27万元。

（2）文化体育与传媒支出9.46万元：主要用于文化站人员工资福利支出。

（3）社会保障和就业支出70.67万元,主要用于劳保所人员工资福利支出、0-3公里村干部补助及大中型水库移民后期扶持资金支出。

    （4）医疗卫生与计划生育支出44.25万元,主要用于计划生育服务所人员工资福利支出及日常管理支出。

（5）城乡社区事务支出4.80万元,主要用于卫生清洁费支出及村屯保洁员工资支出。

（6）农林水支出187.68万元：主要用于农资综合补贴、良种补贴资金补助发放；边境地区转移支付项目工程款支出；林业站人员工资福利支出。

（7）交通运输支出9.93万元：主要用于交通建设管理站人员工资福利支出。

（8）国土海洋气象等支出10.97万元：主要用于国土所人员工资福利支出。

（9）住房保障支出36.25万元,主要用于农村危房改造补助资金发放。

2.按支出用途分类

（1）基本支出预算数为651.94万元。其中工资福利支出399.20万元,主要用于干部职工的工资性支出、临时聘用专业人员工资和遗属人员的生活补助，以及按国家政策规定缴纳社会保险和住房公积金单位部分；商品和服务支出116.81万元,主要用于本部门办公费、水费、电费、邮电费等机关运行经费支出；对个人和家庭的补助135.93万元,主要用于住房公积金、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（2）项目支出预算数为199.34万元。其中：烟叶税创税奖10%用于乡镇办公经费19.15万元；乡镇政务服务中心及农事村办办公经费3万元；烟叶税创税奖70%用于其他134.08万元；城乡清洁费4.8万元；烟叶税创税奖20%用于扶持烤烟产业38.31万元。

二、财政拨款基本支出预算情况说明

化峒镇人民政府2017年度财政拨款基本支出预算651.94万元，其中：

（一）人员经费535.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费116.81万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、政府性基金支出预算情况说明

化峒镇人民政府2017年度无政府性基金预算。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

化峒镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元；

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，公务用车费预算比2016年预算数持平。

3．公务接待费预算支出0万元。

（二）会议费

化峒镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.98万元。

（三）培训费

化峒镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.63万元。

五、政府采购预算情况说明

化峒镇人民政府2017年度无政府采购预算。