同德乡人民政府2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

同德乡人民政府2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责。

深化乡机构改革，要着眼于不断适应农村改革发展的新形

势、新要求，现阶段重点履行好以下四个方面的基本职能。

1．促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村

的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出转移，促进农民增产增收。

2．强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一

办三中心”、“一站式”服务、办事代理制、农事村办、农情乡解等形式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护，不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。

3．加强社会管理，维护农村稳定。推进依法履行职责，健

全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，

保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理。普及农村法制教育，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织

和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基

层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，实现乡村多元化治理。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

 1.打好脱贫攻坚战，精准扶贫精准脱贫实现新突破。坚定不移地把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程和最大的发展机遇，以脱贫攻坚统领全镇工作大局，压紧压实责任，严格落实脱贫攻坚责任制，形成更加严实的脱贫攻坚工作责任链条，采取超常规举措，整合项目资金，持续打好脱贫攻坚战，使贫困村基础设施条件再上新台阶。

2. 以产业培育为主导，实现农业产业大提质。加快转变农业发展方式，推进现代农业产业化，促进农民增收。重点打造以同德街、新民村“一南一北”两个沃柑种植示范基地为核心的水果种植示范片；打造以意江、足表为核心的烤烟生产示范片，力争完成烤烟种植面积7700亩；打造以果老为核心的桑蚕生产示范片，力争完成桑蚕种植面积2500亩；打造以罗果为核心的中草药生产示范片，力争完成中草药种植面积2000亩。通过产业示范片打造，进一步优化农业发展机构，提升农业发展水平。

3.以设施建设为载体，实现基础设施大改善。

一是以促进产业发展为目标，计划申报实施地头水柜20座、农田灌溉渠道5公里以上和一批农业生产用机耕路建设等；二是做好重大项目服务协调工作，积极配合上级完成建设德保燕峒至靖西同德二级路、新靖至同德二级路、同德乡客运站等工作任务。

4.突出社会管理创新，促进社会大局和谐稳定。

抓好生产安全和社会安全，强化安全生产监管，有效遏制各类重特大事故发生；加强社会治安综合治理，完善立体化、动态化、全覆盖的社会治安防控网络，预防并妥善处置群体性事件和突发公共事件，构建“和谐同德”、“平安同德”，确保国家财产和人民群众生命安全。加强食品药品安全监测体系建设，建立覆盖全乡的食品药品安全监管网络；整顿规范食品药品生产流通秩序，强化重点领域和重点环节监管，防范重特大食品药品安全事故。抓好应急体系建设，健全以防灾减灾、安全生产、防洪抗震、地质灾害、疫病防治、应急救援等为重点的处置重大突发事件指挥与联合行动机制，完善应急保障体系，提高突发公共事件应急处置和应急救援能力。

5.强力推进各项事业发展。一是落实创业就业各项扶持政策，抓好农村劳动力转移就业和外出务工人员返乡创业，加大农村贫困家庭职业技能培训力度，努力实现“培训一人、就业一人、脱贫一户”的目标。二是完善社会保障体系，推进农村低保制度与扶贫政策有效衔接，提高特困人员就职水平。继续做好80周岁以上高龄老年人的津贴发放工资。整合居民医保和新农合资源，建立健全城乡居民医疗保险制度。三是抓好卫生与健康工作，加强卫生人才队伍建设，深入实施全面两孩政策，推进计划生育服务管理改革，巩固“区优”成果，深入实施健康扶贫工程，最大限度减少“因病致贫、因病返贫”发生。四是强化全民国防教育，加大国防后备力量建设力度；深入开展“双拥”共建活动，促进军民融合发展。加强和创新新形势下民族工作，促进边境地区民族大团结、大繁荣。充分发挥工会、共青团、妇联、残联等群团组织的桥梁与纽带作用，促进社会各项事业统筹协调发展。

6.加强政府自身建设。以建设法治政府、创新政府、廉洁政府、高效政府、服务政府为主题，以建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府为主线，进一步加强政府自身建设，着力提高政府为民服务水平。

三、部门机构设置和所属单位情况。

（一）按照精简统一效能的原则，乡党委、政府设置 5 个综合性办公室：

1．党政综合办公室。

2．社会事务办公室。

3．经济发展办公室。

4．人口和计划生育办公室。

5．社会治安综合治理办公室。

（二）按照乡事业单位分类改革的要求，设置 8 个由乡管理的事业单位及 6 个由市直部门管理的事业站所。

1．村乡规划建设和环保环卫站；

2．安全生产监督和交通安全站；

3．文化广播电视站；

4．林业工作站，由乡管理；

5．人口和计划生育服务所，加挂乡人口和计划生育协会，；

6．水利站；

7．社会保障服务中心；

8．农业服务中心；

9．财政所；

10.水产畜牧兽医站；

11.农业技术推广站；

12.国土资源管理所；

13．食品药品监督管理所；

14．新型农村合作医疗管理所。

（三）编制情况：

1、同德乡党政机关，编制总数29 名，其中行政编制数27

名，实有在职人数27名，后勤服务编制数2 名，实有在职人数1名；参公实有在职人数7名；乡事业单位机构人员编制19名，实有在职人员18人。

第二部分  同德乡人民政府2017年度部门预算表

 同德乡人民政府2017年度部门预算表

（见附件）

第三部门  同德乡人民政府2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

同德乡人民政府2017年度收入预算总计752.75万元，与上年相比减少135.28万元，下降15.23%，主要原因是产业收入减少。

其中：

1．财政拨款收入预算总计752.75万元。

（1）一般公共预算收入预算752.75万元，与上年相比减少135.28万元，下降15.23%，主要原因是产业收入降低。

（二）支出预算

同德乡人民政府2017年度支出预算总计752.75万元，与上年相比减少135.28万元，下降15.23%，主要原因是产业收入减少。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出358.34万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少64万元，下降15.15%，主要原因是节俭开支。

（2）住房保障支出36.03万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加4.03万元，增长12.59%，主要原因是职工人数增多。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为675.03万元，与上年相比增加7.03万元，增长1.05%，主要原因是人员增加费用增加。

（2）项目支出预算数为77.72万元，与上年相比增加142.31万元，增长64.68%，主要原因是人员增加费用增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

同德乡人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为752.75万元，与上年相比，收、支预算总计各减少135.28万元，下降15.23%，主要原因是收入减少。

三、财政拨款支出预算情况说明

同德乡人民政府2017年度财政拨款预算支出752.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少135.28万元，下降15.23%，主要原因是收入减少。

其中：

（一）一般公共服务支出358.34万元，群众文化12.21万元，社会保障支出65.03万元，医疗卫生支出78.55万元，城乡社区环境卫生4.8万元，农业支出179.36万元，国土资源事务18.43万元，住房保障支出36.03万元。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

同德乡人民政府2017年度财政拨款基本支出预算752.75万元，其中：

（一）人员经费561.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费113.41万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

同德乡人民政府2017年度财政拨款项目支出预算77.72万元，其中：（一）乡镇政务服务中心及农事村办办公经费3万元。主要用于果老街农事村办办公场所硬化及办公宣传板块支出。

（二）政府烟叶创税奖10%用于办公经费7.47万元。主要用于办公设备维修、办公耗材等费用。

（三）烟叶创税奖70%烟用于其他52.3万，主要用于村屯巷道硬化、产业宣传等。

（四）卫生清洁费4.8万元，主要用于同德街主干道清洁经费。

（五）烟叶创税奖20%用于扶持烤烟产业10.15万元，主要用于烤烟生产技术培训经费。

六、本单位2017年度无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

同德乡人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出675.03万元，比2016年增加7.03万元，增长1.05%，主要原因是人员增加费用增加。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

同德乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的63.16%；公务接待费支出3.5万元，占“三公”经费的36.84%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0元。

2．公务用车购置及运行费预算支出6万元。公车改革后本单位保留三辆公车用作下村，故预算增加；

（1）公务用车购置预算支出为0.

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，公车改革后本单位保留三辆公车用作下村；

3．公务接待费预算支出3.5万元，于上年持平。

（二）会议费

同德乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.80万元，本年数小于上年预算数的主要原因是遵守八项规定，精简精减会议支出。

（三）培训费

同德乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是遵守八项规定，精简精减会议支出。

十三、政府采购预算情况说明

同德乡人民政府2017年度政府采购预算0万元。