靖西市卫生和计划生育局2018年度
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、单位主要职能
（1）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法规性文件，拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施，制定地方标准和技术规范；配合推进全市医药卫生体制改革，负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（2）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（3）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责辖区内传染病防治、采供血和临床用血质量的监督；组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品安全地方标准制定和跟踪评价，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。负责职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。
（4）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生管理制度。
（5）负责全市医疗机构和医疗服务行业管理，组织实施国家、自治区、百色市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（6）推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。
（7）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及自治区药品增补目录。落实自治区基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。
（8）贯彻落实国家、自治区计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定适度低生育水平政策措施。
（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（11）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生、中医药等急需紧缺专业人才培养，配合上级有关部门实施住院医师和专科医师规范化培训工作。
（12）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（13）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
（14）负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，配合开展自治区、百色市部署的卫生计生国际交流合作与援外工作以及与港澳台的交流与合作。
（15）负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划，负责指导全市卫生和计划生育信息化建设，组织市级卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。
（16）拟定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（17）协调本系统对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（18）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（19）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
2018年部门主要工作任务及目标。
1、健康扶贫“五个一行动”全覆盖，有效解决建档立卡贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题。
2、家庭医生签约服务覆盖率：建档立卡贫困人口签约100%；面上人口签约30%以上，其中，重点人群覆盖率60%以上。
3、深入开展分级诊疗试点，以地州镇卫生院为试点开展县乡一体化管理，积极探索紧密型医联体建设。
4、县级公立医院综合改革工作要在人事制度和薪酬制度改革上有所突破。
5、医疗费用增幅控制在10%以下。
6、配合人社部门实现符合转诊规定的异地就医住院费用直接结算。
7、落实重点职业病、放射卫生对人群健康影响监测，饮用水水质对人群健康影响监测扩展至85%的乡镇。
8、全面推行网上生育登记。人口自然增长率控制在9‰以内，出生人口性别比控制在114以下，孕产妇死亡率控制在 21/10万以下，婴儿死亡率控制在10‰以下，出生政策符合率达90%以上，政策外多孩率控制在3.5%以内，出生人口统计合格率达95%以上，全员人口数据库、计划生育业务信息数据季度准确率、变更及时率达95%以上。
9、全面推广使用全国统一的母子健康手册。
10、“群众满意的乡镇卫生院”创建覆盖率50%以上。
二、单位机构设置情况
1. 内设机构：办公室、(卫生应急办公室)、人事与监察股、财务股、规划和信息股、法制与综合监督股（行政审批办公室）、疾病预防控制股、医政医管股（体制改革股、中医药管理股、保健股）、基本药物与基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导与考核督查股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、宣传与科技教育股等13个科室。
2. 所属机构：
靖西市卫生和计划生育局2018年预算包含1个一级预算单位和30个基层预算单位：
行政单位1个，即市卫生和计划生育局本级。
30个基层预算单位，即：市人民医院、市中医医院、市疾病控制中心、市卫生监督所、市妇幼保健院、市皮肤病防治院、新靖中心卫生院、化峒镇卫生院卫生院、同德乡卫生院、湖润镇卫生院、岳圩镇卫生院、壬庄乡卫生院、龙邦镇中心卫生院、安宁乡卫生院、地州乡卫生院、禄峒镇禄峒卫生院、禄峒镇荣劳卫生院、南坡乡卫生院、吞盘乡卫生院、安德镇安德卫生院、安德镇三合卫生院、龙临镇中心卫生院、果乐乡卫生院、新甲乡新圩卫生院、新甲乡大甲卫生院、渠洋镇渠洋卫生院、渠洋镇岜蒙卫生院、魁圩乡中心卫生院、武平镇武平卫生院、武平镇大道卫生院。
市计划生育协会、市防治艾滋病工作办公室、市爱卫办、市民族医药研究所属财政全额拨款、非独立核算的预算管理事业单位，由市卫生和计划生育局统一核算。
三、人员构成及编制现状：
1.在职人员：2018年卫生计生部门编制数为1539个，其中行政编制35个，依照公务员管理事业编制38个，财政全额拨款事业编制186个，财政差额拨款事业编制780个。实有人数为1141人，其中行政编制28人，依照公务员管理事业编制26个，全额事业在职人数113人，差额事业在职人数864人,工勤人员110人。
2、离休人数417人，聘用编外人员1528人（包括卫生院、及市直医疗卫生单位自聘人员、村医生、村计生专干、计生中心户长等），遗嘱人员48人。
第二部分 靖西市卫生和计划生育局2018年度部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
第三部门 靖西市卫生和计划生育局2018年度部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年预算总收入56903.80万元，比2017年的71958.07万元，减少15054.27万元，下降20.92%，主要原因为2017年有财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助25040万元（新农合补助资金支出），2018年没有此项预算。
1、财政拨款收入预算总计14709.36万元，比2017年的39884.73万元减少，比2017减少 25175.37 万元，下降 193.12 %。
（1）一般公共预算收入预算39579.03万元，比2016年增加 26071.44 万元，下降63.12 %，主要原因为2017年有财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助25040万元（新农合补助资金支出），2018年没有此项预算。
（2）政府性基金收入预算0万元。
（3）纳入财政专户管理的收入安排的资金42194.44万元。比2017年的32069.34万元增加了10125.10万元中，提高31.57%，主要为人民医院、中医院、妇保院及各乡镇卫生院等医疗卫生机构的医疗卫生有偿服务收入预算增加。
（二）支出预算说明
靖西市卫生和计划生育局2018年支出预算总计56903.80万元，比2017年度支出预算总计71958.07万元减少15054.27万元，20.92%，主要原因为2017年有财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出预算25040万元（新农合补助资金支出），2018年没有此项预算。
1.按支出功能分类科目划分：
（1）其他群众团体事务支出
2018年其他群众团体事务支出158.00万元，资金主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。减少原因是本年加强内控制度，精减公务经费支出。
（2）机关事业单位基本养老保险支出2099.74万元，主要用于单位应缴纳的基本养老保险缴费。
（3）财政对失业保险基金的补助支出68.66万元，主要是财政对机关事业单位失业保险基金的补助支出。
（4）财政对工伤保险基金的补助支出26.13万元，主要是财政对机关事业单位工伤保险基金的补助支出。
（5）财政对生育保险基金的补助支出25.14万元，主要是财政对机关事业单位生育保险基金的补助支出。
⑹行政运行经费支出335.75万元，用于本单位人员经费支出，基本公务支出等，比2017年的356.52万元减少了20.77万元，下降5.83%。主要是本单位加强内控制度，精减公务经费支出。
⑺一般行政管理事务支出2.25万元。用于医疗卫生管理事务支出，比2017年的2.93万元减少0.68万元，下降23.21%。主要是单位加强内控制度，精减公务经费支出。
⑻其他医疗卫生与计划生育管理事务支出843.80万元，主要用于卫生医疗与计划生育管理事务支出，比2017年的871.27万元减少27.47万元，下降3.15%，主要是单位加强对日常卫计经费的管理，严格控制支出审核。
⑼综合医院支出25722.44万元，主要用于市人民医院各项业务经费支出。
⑽中医（民族）医院支出8985.31万元，主要用于市中医医院各项业务经费支出。
⑾乡镇卫生院支出5104.61万元，主要用于24个乡镇卫生院各项业务经费支出。
⑿其他基层医疗卫生机构支出579.57万元，主要用于乡镇卫生院和村级卫生医疗机构实施药品零差率的补助支出及村医生各项人员补助支出。
⒀疾病预防控制机构支出1016.56万元，主要用于市疾控中心、市皮防院的各项人员及公务支出。
⒁卫生监督机构支出193.11万元，主要用于市卫生监督所的各项人员及公务支出，比2017年的200.72万元减少了7.61万元，下降3.79%。
⒂妇幼保健机构7485.88万元，主要用于市妇幼保健院人员经费及业务经费支出。
⒃基本公共卫生服务支出1964.89万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助支出，比2017年的2158.85万元减少193.96万元，下降8.98%。
⒄重大公共卫生专项支出243.63万元，主要用了各种重大公共卫生项目支出，比2017年的985.14万元减少了741.51万元，下降了75.26%。
⒅中医（民族医）药专项支出27万元，主要用于中医（民族医）技术推广及宣传应用支出，比2017年的53.50万元减少26.50万元，下降49.53%。
⒆计划生育机构支出17.41万元，主要用于计划生育机构的各项经费支出，比2017年的157.40万元减少了139.99万元，下降了88.93%。主要是因为原计生服务站的人员全部转入妇保院，这些人员的工资经费2018年不用预算在此科目。
⒇计划生育服务支出144.42万元，主要用于开展计划生育管理工作的各项支出，比2017年的340.54万元减少了196.12万元，下降了57.59%。
（21）其他计划生育事务支出3.90万元，主要用于开展其他计划生育管理事务的各项支出，比2017年的3.90万元没有增减。
（22）行政单位医疗支出28.40万元，用于局机关行政人员的基本医疗保险支出，比2017年的18.03万元增加了10.37万元，增长了57.51%。
（23）事业单位医疗支出640.52万元，用于各乡镇卫生院，市直医疗卫生计生单位事业人员的基本医疗保险支出。
（24）公务员医疗补助支出19.15万元，用于局机关行政人员的医疗费补助支出，2017年预算没有此项科目。
（25）住房公积金支出885.43万元，用于局机关、各乡镇卫生院、市直医疗卫生计生单位人员的住房公积金补助支出。
2.按支出结构分类划分：基本支出预算和项目支出预算情况说明
（1）基本支出预算数为30370.61万元，与2017年的23557.24万元相比增加了6813.37万元。
（2）项目支出预算数为26533.19万元，与2017年的48400.83万元相比减少了21867.64万元，下降了45.18%，主要原因是2018年预算减少了新农合基金支出25040万元。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年部门一般公共预算总支出14709.36万元，比2017年的总预算支出39884.73万元减少25175.37万元。下降63.12%，主要原因是2018年预算减少了新农合基金支出25040万元。
1.按支出功能分类科目划分：
（1）其他群众团体事务支出
2018年其他群众团体事务支出100.71万元，比2016年的138.79万元减少38.08万元，下降27.43%，资金主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。减少原因是本年加强内控制度，精减公务经费支出。
（2）机关事业单位基本养老保险支出1092.19万元，主要用于单位应缴纳的基本养老保险缴费，与上年1128.77万元相比减少36.58万元，下降3.24%。
（3）财政对失业保险基金的补助支出48.35万元，主要是财政对机关事业单位失业保险基金的补助支出，比2017年76.12万元减少了27.77万元，下降36.48%。
（4）财政对工伤保险基金的补助支出15.40万元，主要是财政对机关事业单位工伤保险基金的补助支出，比2017年25.28万元减少了9.88万元，下降39.08%。
（5）财政对生育保险基金的补助支出15.34万元，主要是财政对机关事业单位生育保险基金的补助支出，比2017年54.58万元减少了39.24万元，下降71.89%。
⑹行政运行经费支出335.75万元，用于本单位人员经费支出，基本公务支出等，比2017年的356.52万元减少了20.77万元，下降5.83%。主要是本单位加强内控制度，精减公务经费支出。
⑺一般行政管理事务支出2.25万元。用于医疗卫生管理事务支出，比2017年的2.93万元减少0.68万元，下降23.21%。主要是单位加强内控制度，精减公务经费支出。
⑻其他医疗卫生与计划生育管理事务支出843.80万元，主要用于卫生医疗与计划生育管理事务支出，比2017年的871.27万元减少27.47万元，下降3.15%，主要是单位加强对日常卫计经费的管理，严格控制支出审核。
⑼综合医院支出3287.69万元，主要用于市人民医院各项业务经费支出，比2017年的961.54万元增加了2326.15万元，增长241.92%，主要原因为增加了人民医院异地扩建项目的投资自筹配套预算。
⑽中医（民族）医院支出401.22万元，主要用于市中医医院各项业务经费支出，比2017年的253.79万元增加了147.43万元，增长58.09%，主要原因为增加了中医院建设项目的投资的自筹配套预算。
⑾乡镇卫生院支出2958.14万元，主要用于24个乡镇卫生院各项业务经费支出，比2017年的3580.21万元减少了622.07万元，下降17.38%。
⑿其他基层医疗卫生机构支出579.57万元，主要用于乡镇卫生院和村级卫生医疗机构实施药品零差率的补助支出及村医生各项人员补助支出，比2017年的625.74万元减少了46.17万元，下降7.38%。
⒀疾病预防控制机构支出980.96万元，主要用于市疾控中心、市皮防院的各项人员及公务支出，比2017年的780.47万元增加了200.49万元，增长25.68%，主要是增加了疾控中心的业务楼建设自筹配套预算。
⒁卫生监督机构支出193.11万元，主要用于市卫生监督所的各项人员及公务支出，比2017年的200.72万元减少了7.61万元，下降3.79%。
⒂妇幼保健机构343.70万元，主要用于市妇幼保健院人员经费及业务经费支出，比2017年的223.49万元增加了120.21万元，增长了53.78%。主要是因为2018年预算增加了从计生服务站转入人员的人员经费。
⒃基本公共卫生服务支出1964.89万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助支出，比2017年的2158.85万元减少193.96万元，下降8.98%。
⒄重大公共卫生专项支出243.63万元，主要用了各种重大公共卫生项目支出，比2017年的985.14万元减少了741.51万元，下降了75.26%。
⒅中医（民族医）药专项支出27万元，主要用于中医（民族医）技术推广及宣传应用支出，比2017年的53.50万元减少26.50万元，下降49.53%。
⒆计划生育机构支出17.41万元，主要用于计划生育机构的各项经费支出，比2017年的157.40万元减少了139.99万元，下降了88.93%。主要是因为原计生服务站的人员全部转入妇保院，这些人员的工资经费2018年不用预算在此科目。
⒇计划生育服务支出144.42万元，主要用于开展计划生育管理工作的各项支出，比2017年的340.54万元减少了196.12万元，下降了57.59%。
（21）其他计划生育事务支出3.90万元，主要用于开展其他计划生育管理事务的各项支出，比2017年的3.90万元没有增减。
（22）行政单位医疗支出28.40万元，用于局机关行政人员的基本医疗保险支出，比2017年的18.03万元增加了10.37万元，增长了57.51%。
（23）事业单位医疗支出346.56万元，用于各乡镇卫生院，市直医疗卫生计生单位事业人员的基本医疗保险支出，比2017年的325.17万元增加了21.39万元，增长了6.58%。
（24）公务员医疗补助支出19.15万元，用于局机关行政人员的医疗费补助支出，2017年预算没有此项科目。
（25）住房公积金支出715.82万元，用于局机关、各乡镇卫生院、市直医疗卫生计生单位人员的住房公积金补助支出，比2017年的666.53万元增加了49.29万元，增长了7.39%。主要是因为随人员经费的增加而增长。
2.按支出结构分类划分：基本支出预算和项目支出预算情况说明
（1）基本支出预算数为8639.52万元，与2017年的8656.23万元相比减少了16.71万元，下降0.19%。
⑴-1基本工资2844.56万元，比2017年的2991.24万元减少了146.68万元，下降4.90%。
⑴ -2津贴补贴641.38万元，比2017年的697.73万元减少
了56.35万元，下降8.08%。
⑴ -3奖金51.07万元，比2017年的49.64万元增加了1.43万
元，增长2.88%。
⑴ -4绩效工资1801.30万元，比2017年的1919.93万元减少
了118.63万元，下降6.18%。
⑴ -5机关事业单位基本养老保险缴费1062.69万元，比2017
年的1128.77万元减少66.08万元，下降5.85%。
⑴ -6城镇职工基本医疗保险缴费374.96万元，2017年度没有
此项预算。
⑴ -7公务员医疗补助缴费13.28万元，2017年度没有此项预
算。
⑴-8其他社会保障缴费79.09万元，比2017年的499.18万减少420.09万元，下降84.16%。
⑴-9住房公积金715.82万元，比2017年的666.53万元增加了49.29万元，增长7.3984.16%。
⑴-10其他工资福利支出524.65万元，比2017年的379.22万元增加了145.43万元，增长38.30%，提高原因主要是村计生专干工资补助提高每人每月370元。
⑴-11办公费23.20万元，比2017年的37.80万元减少了14.60万元，下降了38.62%.
⑴-12印刷费13.50万元，比2017年的5.80万元增加了7.70万元，增长132.75%.
⑴-13水电费9.20万元，比2017年的13.10万元减少3.90万元，下降了29.77%。
⑴-14物业管理费0.30万元，与2017年的0.30万元没有增减变化。
⑴-15差旅费13.70万元，比2017年的24.40万元减少了10.70万元，下降了43.85%。
⑴-16维修维护费2.40万元，比2017年的3.20万元减少了0.80万元，下降25%。
⑴-17会议费1.20元，比2017年的2.80万元减少了1.60万元，下降了57.14%。
⑴-18培训费1.70万元，比2017年的3.00万元减少了1.30万元，下降43.33%。
⑴-19公务接待费5.90万元，比2017年的7.30万元减少了1.40万元，下降19.18%。
⑴-20工会经费104.81万元，比2017年的109.00万元减少4.19万元，下降了3.84%。
⑴-21福利费91.61万元，比2017年的23.54万元增加了68.07万元，增长了289.16%。
⑴-22公务用车运行维护费10.50万元，比2017年的10.50万元没有任何培养变化。
⑴-23其他交通费用46.30万元，比2017年的48.18万元减少1.88万元，下降3.90%。
⑴-24其他商品和服务支出67.05万元，比2017年增加67.05万元（2017年没有此项预算）。
⑴-25生活补助32.46万元，比2017年的31.96增加了0.50万元，增长1.56%。
⑴-26医疗费补助5.87万元，比2017年增加5.87万元（2017年没有此项预算）。
⑴-27奖励金101.02万元，比2017年增加101.02万元（2017年没有此项预算）。
（2）项目支出预算数为6069.84万元，与2017年的31228.50万元相比减少了25158.66万元，下降了80.56%，主要原因是2018年预算减少了新农合基金支出25040万元。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
靖西市卫生和计划生育局2018年度政府性基金支出预算0万元，与2017年相比没有支出增减。
四、2018年国有资本经营预算支出情况
靖西市卫生和计划生育局2018年度国有资本经营预算支出0万元，与2017年相比没有支出增减。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算46.90万元（全口径），比2017年的36.15万元增加10.75万元，增长29.73%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0万元，比2017年没有增减变化。
2.公务接待费支出预算18.00万元，比2017年的18.25万元年减少0.25万元，下降1.39%。主要原因：各单位厉行节约，加强公务接待支出。
3.公务用车运行维护费支出预算20.90万元，比2017年的17.90万元增加3.00万元，增长16.75%。主要原因：本年度乡镇卫生院增加了上级装备的24部救护车需要养护。
公务用车购置费支出预算8万元。 比上年增加8万元（2017年没有此项预算）。主要原因：基层医疗单位医疗救护用车使用年限长，需重新购置救护用车一台，预算购置金8万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算21.40万元，比2017年的23.70万元减少了2.30万元，下降9.70%其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0万元，比2017年增加没有增减变化。
2.公务接待费支出预算6.30万元，比2017年7.80万元减少1.50万元，下降19.23%。主要原因：各单位厉行节约，加强公务接待支出。
3.公务用车运行维护费支出预算15.10万元，比2017年的15.90万元减少0.80万元，下降5.03%。主要原因：各单位加强车辆运行管理，控制公务用车运行费用。
公务用车购置费支出预算0万元。 比2017年没有增减变化。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、 靖西市卫生和计划生育局2018年部门预算单位的构成
靖西市卫生和计划生育局2018年预算包含1个一级预算单位
和30个基层预算单位：
1个一级预算单位，即市卫生和计划生育局本级。
30个基层预算单位，即：市人民医院、市中医医院、市疾病控制中心、市卫生监督所、市妇幼保健院、市皮肤病防治院、新靖中心卫生院、化峒镇卫生院卫生院、同德乡卫生院、湖润镇卫生院、岳圩镇卫生院、壬庄乡卫生院、龙邦镇中心卫生院、安宁乡卫生院、地州乡卫生院、禄峒镇禄峒卫生院、禄峒镇荣劳卫生院、南坡乡卫生院、吞盘乡卫生院、安德镇安德卫生院、安德镇三合卫生院、龙临镇中心卫生院、果乐乡卫生院、新甲乡新圩卫生院、新甲乡大甲卫生院、渠洋镇渠洋卫生院、渠洋镇岜蒙卫生院、魁圩乡中心卫生院、武平镇武平卫生院、武平镇大道卫生院。
市计划生育协会、市防治艾滋病工作办公室、市爱卫办、市民族医药研究所属财政全额拨款、非独立核算的预算管理事业单位，由市卫生和计划生育局统一核算。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年机关运行经费预算安排396.57万元，其中包括办公费186.25万元，会议费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费0.80万元，邮电费3万元，水电费3.50万元，差旅费12万元，印制费65万元，专用材料购置费125.02万元。
三、政府采购预算安排情况
2018年预算安排政府采购总金额13193.54万元，比2017年的12021万元增加了1172.54万元，增长9.75%，主要是本年人民医院等医疗卫生单位增加了设备采购的预算。
经费拨款安排的政府采购9.30万元，比2017年增加9.30万元（2017年此项没有预算安排）。
未纳入预算管理的其他收入13184.24元，比2017年的12021万元增加1163.24万元，增长9.68%，主要是本年人民医院等医疗卫生单位增加了设备采购的预算。
名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45102502000111号
