靖西市红十字会2018年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

靖西市红十字会2018年部门预算及“三公”

经费预算编制说明

第一部分：靖西市红十字会概况

一、主要职能

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

4、开展红十字青少年活动；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

8、完成市人民政府委托事宜。

二、机构设置情况

1. 内设机构：靖西市红十字会

三、人员构成及编制现状

靖西市红十字会核定人员编制3个，其中：行政编制0个、行政附属编制0个、依照公务员管理事业编制3个、全额事业编制0个、差额事业编制0个、自收自支事业编制0个。实有在职人员3人，其中：行政人员0人、行政附属人员0人、依照公务员管理事业人员0人、全额事业人员2人（民族医药研究所）、差额事业人员0人、自收自支事业人员0人。

第二部分：靖西市红十字会2018年部门预算报表(附后)

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息不公开）

第三部分：2018年靖西市红十字会部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

靖西市红十字会2018年度收入预算总计38.12万元，与上年相比减少11.26万元，减少22.8%，主要原因是1人已调到其他单位工作减少1人工资额。

其中：

1．财政拨款收入预算总计38.12万元。

（1）一般公共预算收入预算38.12万元，与上年相比减少11.26万元，减少22.8%，主要原因是今年减少1人工资额。

（2）政府性基金收入预算0万元。

（二）支出预算说明

靖西市红十字会2018年度支出预算总计38.12万元，与上年相比减少11.26万元，减少22.8%，主要原因是1人已调到其他单位工作（减少1人）工资额。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出35.14万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少10.65万元，减少23.26%，主要原因是今年减少1人工资额。

（2）住房保障支出2.98万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.61万元，减少16.99%，主要原因是年减少1人的住房公积金。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为37.12万元，与上年相比减少11.26万元，减少23.27%，主要原因是今年减少1人工资额。

（2）项目支出预算数为1万元，与上年相比持平。

1.按支出功能分类科目划分

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

靖西市红十字会2018年度财政拨款基本支出预算38.12万元，其中：

（一）人员经费32.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

    （二）公用经费4.99万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出预算

靖西市红十字会2018年度财政拨款项目支出预算1万元，其中：（一）接收救助物资项目1万元。项目用途说明：即年内用于救助物资的接收与发放工作所需的活动经费。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

（1）一般公共服务支出35.14万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少10.65万元，减少23.26%，主要原因是今年减少1人工资额。

（2）住房保障支出2.98万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.61万元，减少16.99%，主要原因是年减少1人的住房公积金。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

靖西市红十字会2018年度无政府性基金支出预算。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

靖西市红十字会2018年度无国有资本经营支出预算。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）“三公”经费

靖西市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0万元。

（二）会议费

靖西市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

（三）培训费

靖西市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元（全口径）。

1. 因公出国（境）经费支出预算0万元。

2. 公务接待费支出预算0万元。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

1.因公出国（境）经费支出预算0万元。

2.公务接待费支出预算0万元，

3.公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。 

第四部分：2018年靖西市红十字会部门预算其他事项说明

一、靖西市红十字会部门预算单位的构成

内设机构：靖西市红十字会

二、机关运行经费预算安排情况

靖西市红十字会2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出4.99万元，比2018年减少0.7万元，减少12%，主要原因是人员减少1人。

二、政府采购预算安排情况

靖西市红十字会2018年度政府采购预算0万元。

三、国有资产的情况说明

靖西市红十字会2018年度国有资产预算0万元。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：靖西市红十字会2018年部门预算报表