靖西市民政局部门2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

靖西市民政局部门2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：靖西市民政局部门概况

一、    主要职能

（一）根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及市委、市人民政府的工作部署，研究制定全市民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

   （二）承担依法对全市的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任，提出财务管理办法；查处和取缔社团组织的违法行为，查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；指导和监督社团、民办非企业开展工作。

（三）拟订全市优抚政策，监督各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实；指导开展军烈属优待工作；分配中央、自治区和市人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用；核报全国、全区重点烈士纪念建筑物保护单位；核报退役伤残军人和国家公务员的伤残等级；核报革命烈士称号；指导优抚医院、光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理；参与市拥军优属拥政爱民工作领导小组工作。

（四）负责退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置；拟订市直退役士兵安置计划并组织实施；负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇；指导全市退役士兵职业技能培训和就业工作。

（五）负责组织、协调全市抗灾救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查灾情，负责管理并统一发布灾情；管理、分配中央、自治区和市拨给的救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作，审批在市级组织的救灾和社会福利募捐义演；承担市抗灾救灾工作领导小组办公室的日常工作。

（六）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；指导和监督城乡居民最低生活保障金、医疗救助金的分配使用和规范管理；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（七）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，依法推动基层民主政治建设。

（八）拟定全市婚姻管理规范性文件；负责全市19个乡镇的婚姻登记信息管理工作；倡导婚姻习俗改革。

（九）负责乡（镇）、村以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核和报批。负责地名管理，规范全市地名标志的设置和管理；负责市内标准地名图书资料的审定。承办乡级以上行政区划名称、重要的自然地理实体和边境地名命名、更名的审核报批。组织和指导市乡级行政区域界线的勘定和管理；参与市内乡镇际行政界线争议的调查和调处。

（十）负责全市社会福利事业管理工作，承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理；拟订全市社会福利事业发展规划，拟订社会福利机构管理办法；组织、指导全市社会福利机构建设和管理；指导养老服务工作；指导全市社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。指导落实社会福利企业扶持政策；审核上报新办福利企业。

（十一）拟订全市生活无着流浪乞讨人员救助、儿童收养和殡葬管理制度；指导推进殡葬改革，指导收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

（十二）负责制定全市民政事业财务和统计管理制度；负责全市民政事业费预决算、民政资金分配和使用的监管；负责全市民政统计工作；负责局机关及直属单位基本建设、政府采购和国有资产管理。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

     1、内设机构：

    （一）办公室（同时挂“法制股”牌子、民间组织管理股、行政管理办公室）；

    （二）优抚安置双拥股（县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）；

    （三）救灾救济股（县抗灾救灾工作领导小组办公室）；

    （四）城乡居民最低生活保障股；

    （五）基层政权社区建设和区划地名股；

    （六）社会事务和社会福利股；

    （七）婚姻登记处；

    （八）老龄工作委员会办公室。

     2、下属单位：靖西市光荣院、靖西市低收入居民家庭经济状况核对中心、靖西市社会福利院、靖西市革命烈士陵园、靖西市救助站

三、人员构成及编制现状

编制情况：市民政局机关编制20名（其中含市老龄工作委员会办公室2名），全额事业编制19个。其中：行政编制数16名；机关后勤服务控制数2名。其中，领导职数：局长1名、副局长3名；党组书记、纪检组长领导职位按有关规定设置。实有在职人员22人，其中：行政人员19人、全额事业人员17人。

第二部分：靖西市民政局2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

靖西市民政局2018年度财政拨款收、支总预算各为20180.00万元，与上年相比，收、支预算总计减少3415.82万元，减少14.5%，主要原因是特困供养救助、城乡低保资金、义务兵家庭优待金、政府性基金减少。

（一）      收入预算说明

靖西市民政局2018年度收入预算总计20180.00万元，与上年相比减少3415.82万元，减少14.5 %，主要原因是特困供养救助、城乡低保资金、义务兵家庭优待金、政府性基金减少。

其中：

1．财政拨款收入预算总计20180.00万元。

（1）一般公共预算收入预算19998.00万元，与上年相比减少3227.22万元，减少13.9%，主要原因是特困供养救助、城乡低保资金、义务兵家庭优待金等减少。

（2）政府性基金收入预算182万元，与上年相比180万元，减少49.7%，主要原因是减少特困救助五保供养人员、五保村及敬老院维修经费、各乡镇村级老年协会示范扶持专项经费。

（二）支出预算说明

靖西市民政局2018年度支出预算总计20180.00万元，与上年相比减少3415.82万元，减少14.5%，主要原因是特困供养救助、城乡低保资金、义务兵家庭优待金、政府性基金减少。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出4.03万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少0.63万元，减少13.5%，主要原因是2017年4月1日起结离婚工本费证书取消收费。

（2）社会保障和就业支出17865.92万元，主要用于

（3）医疗卫生与计划生育支出2101.13元,主要用于

（4）住房保障支出26.92万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.26万元，减少0.9%，主要原因是在职人员退休,也有新考试录用人员增加。

（5）其他支出182万元，主要用于城乡医疗救助。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为331.41万元，与上年相比减少39.35万元，下降10.6%，主要原因是2018年部门预算有退休人员,故造成下降的原因。

（2）项目支出预算数为19848.59万元，与上年相比减少337.47万元，减少14.5%，主要原因是特困供养救助、城乡低保资金、义务兵家庭优待金、政府性基金减少。

1.按支出功能分类科目划分

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

靖西市民政局2018年度财政拨款基本支出预算331.41万元，其中：

（一）人员经费293.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、遗属生活。

（二）公用经费37.66万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出预算

靖西市民政局2018年度财政拨款项目支出预算19666.59万元其中：

（一）一般行政管理事务（民政管理事务）89.33万元。主要用于婚姻登记工作、城乡低收入家庭状况核对中心工作、城乡低保工作、医疗救助工作、救灾工作、优抚安置业务工作、救济工作的印刷各种审批表格、电脑维修及耗材办公用品、各乡镇民政办下村屯调查及培训会议、制度上墙、救灾差旅费、临时聘用人员工资等费用。

（二）拥军优属7万元。主要用于边防优秀官兵百色行活动经费、春节“八一”制作慰问牌、军民体育运动会经费、复印纸、复印机墨粉、维修电脑及办公耗材等。

(三)民间组织管理经费 5万元。主要用于购买证书工本费、调查费、资料采集报送费用。

(四)行政区划地名管理经费12万元。主要用于反映行政区划地名省界线维护以及行政区划和地名管理支出。

(五)基层政权和社区建设经费8万元。主要用于农村社区工作、党建、培训、服务设施及社区信息化建设等项工作经费支出。

(六)其他民政管理事务支出47.63万元。主要用于专业会议费、大宗印刷费、横幅、制作板报、民政工作宣传资料、办公电脑维修及耗材、购买电脑、打印机等费用、各乡镇民政业务费、在职职工伙食费支出。

(七)用一般公共预算补充基金30.11万元。主要用于本单位及下属单位事业部分20%缴纳养老保险金。

(八)伤残抚恤金5.45万元。主要用于因公伤残六级抚恤金、三级伤残抚恤对象护理费。

(九)义务兵优待金298.68万元。主要用于根据《军人抚恤优待条例》对部队股役义务兵家庭发放优待金。

(十)其他优抚支出1004.76万元。主要用于三属、伤残、在乡老复退军人、带病回乡复退军人、参战参试退役人员、60周岁农村籍退伍军人生活补助、60周岁烈士子女定期生活补助等对象；光荣院老复退集中供养人员伙食费、老复退集中供养聘用夜间护理老人工费。

(十一)退役士兵安置113.74万元。主要用于城镇自谋职业一次性经济补偿、自主就业士兵经济补助、退役士兵待安置期间生活补助。

(十二)军队移交政府的离退休人员安置85.32万元。主要用于军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府的离退休遗属生活补助、无军籍移交政府离退休人员安置。

(十三)军队移交政府离退休干部管理机构0.74万元。主要用于军队移交政府的离退休开展工作办公费、节日慰问、活动经费等。

(十四)退役士兵管理教育22万元。主要用于退役士兵职业培训、教育、技能培训等。

(十五)其他退役安置支出3930.23万元。主要用于上级下达桂财社[2017]178号优抚对象定补、参战民兵生活补助、春节八一慰问部分优抚对象、自主就业退役士兵一次性经济补偿、城乡低保、特困供养及临时救助、退役士兵自主就业经济等资金。

(十六)儿童福利309.75万元。主要用于孤儿及受艾滋病感染儿童基本费、事实上无人抚养儿童关爱资金。

(十七)残疾人生活和护理补贴259万元。主要用于残疾人重度护理生活补助、困难残疾人生活补助。

(十八)地方自然灾害生活补助153.36万元。主要用于备灾物资采购、紧急安置抢救转移灾民支出、倒房重建资金、农村政策性农房保险、村（社区）准备救灾认证物资等。

(十九)农村低保生活保障金支出9957万元。主要用于。

(二十)流浪乞讨人员救助支出13.96万元。主要用于跨省接送救助流浪乞讨人员经费、流浪乞讨人员生活补助、返回车票、住宿费、无名尸体处理等。

(二十一)农村特困人员救助供养支出936万元。主要用于城乡特困人员供养支出、特困照料护理费。

(二十二)其他农村生活救助298.4万元。主要用于困难群众救助补助和医疗救助补助、精简退职人员经费、残疾人弃婴经费等，是上级下达资金指标桂财社[2017]150号。

(二十三)城乡医疗救助2010万元。主要用于困难群众医疗救助。

(二十四)优抚对象医疗69.13万元。主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险、建立补充医疗保障、七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇所需经费。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

靖西市民政局2018年一般公共预算支出19998.00万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少  万元，减少  %，主要原因是特困供养救助、城乡低保资金、义务兵家庭优待金、政府性基金增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类，例，部门根据实际支出科目填列）

1．群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出4.03万元,与上年相比增加0.35万元，增长9.5%，主要原因是发放生活补助标准提高。

2．民政管理事务（款）行政运行（项）支出172.88万元，与上年相比减少48.6万元，下降21.9%，主要原因是2018年部门预算有3位同志退休，所以人员工资减少。

2．民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出89.33万元，与上年相比增加66.35万元，增长288.7%，主要原因是婚姻登记费、城乡低保工作、救济工作、救灾工作、城乡医疗、优抚安置工作、低收入状况信息核查等经费增加。

3. 民政管理事务（款）拥军优属（项）支出7万元，与上年相比增加100%，主要原因是上年部门预算没有该项资金。

4.民政管理事务(款)民间组织管理(项)支出5万元,与上年相比增加4万元，增长400%，主要原因是上年部门预算没有该项资金。

5．民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出12万元,与上年相比增加9万元，增加300%，主要原因是全国第二次地名普查已完成一部份。

6．民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出8万元, 与上年相比增加8万元，增加100%，主要原因是上年部门预算没有该项资金。

7. 民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出47.63万元,与上年相比减少43.27万元，减少47.6%，主要原因是减少城乡低保工作、救济工作、救灾工作、城乡医疗、优抚安置工作、低收入状况核查信息。

8．补充全国社会保障基金(款)用一般公共预算补充基金(项)支出30.11万元，与上年相比增加30.11万元，增加100%，主要原因是上年部门预算没有该项资金。

7. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出39.42万元,与上年相比增加39.42万元，增长80%，主要原因是上年部门预算没有该项资金。

8．抚恤(款)伤残抚恤(项)支出5.45万元,与上年相比增加5.45万元，增长100%，主要原因是上年部门预算没有该项资金。

9．抚恤(款)优抚事业单位支出(项)支出43.8万元,与上年相比增加43.8万元，增加100%，上年部门预算没有该项资金。

10．抚恤(款)义务优待金(项)支出298.68万元,与上年相比增加13.12万元，增加4.39%，主要原因是义务兵优待金标准提高。

11.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出1004.76万元,与上年相比减少563.53万元，减少35.9%，主要原因是上年参战民兵资金指标结余多,上级减少下拨资金指标。

12.退役安置(款)退役士兵安置(项)支出113.74万元,与上年相比减少57.65万元，减少33.6%，主要原因是自主就业退役士兵、自谋职业一次性补偿人员减少。

13.退役安置(款)军队移交政府离退休(项)支出85.32万元,与上年相比增加17.43万元，增加25.7%，主要原因是军队离退休人员工资、遗属生活补助标准提高。

14.退役安置(款)军队移交政府离退休管理机构(项)支出0.74万元,与上年相比增加0.16万元，增长27.6%，主要原因是军队移交政府离退休人员比上年增加。

15.退役安置(款)退役士兵管理教育(项)支出22万元,与上年相比增加0.4万元，增长1.9%，主要原因是退役士兵增加。

16．退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出3930.23万元,与上年相比增加3930.23万元，增长100%，主要原因是上年没有该业务发生。

17.社会福利(款)儿童福利(项)支出309.75万元,与上年相比减少85.37万元，减少21.6%，主要原因是孤儿及受艾滋病儿童人员符合发放人数减少。

18．社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出20.11万元,与上年相比增加20.11万元，增加100%，主要原因是上年部门预没有该项资金。

19.残疾人事业(款)残疾人生活和护理(项)支出259万元,与上年相比增加40万元，增长18.3%，主要原因是两项残疾人符合发放人数增加。

20.自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项)支出153.36万元,与上年相比增加28.29万元，增长22.6%，主要原因是增加村(社区)准备认证物资采购。

21.最低生活保障(款)农村最低生活保障(项)支出9957万元,与上年相比减少6406万元，减少39.1%，主要原因是农村最低生活保障人数减少、发放标准提高。

22.临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)支出13.96万元,与上年相比减少1.29万元，减少0.85%，主要原因是按流浪乞讨人员实际业务发生支出。

23.特困人员救肋支出(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出936万元,与上年相比增加936万元，增长100%，主要原因是上年部门预算没有该项资金。

24.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出298.4万元,与上年相比增加295.09万元，增长8915%，主要原因是增加困难群众救助补助和医疗救助补助。

25.财政对其他社会基金的补助(款)财政对失业保险基金(项)支出1.05万元,与上年相比增加0.23万元，增长28%，主要原因是增加了新考试录入事业在职人员。

26.财政对其他社会基金的补助(款)财政对工伤保险基金(项)支出0.60万元,与上年相比增加0.33万元，增长122%，主要原因是增加了新考试录入事业在职人员。

27.财政对其他社会基金的补助(款)财政对生育保险基金(项)支出0.6万元,与上年相比减少1.17万元，减少66%，主要原因是在职人员工资标准减少。

28.财政对其他社会基金的补助(款)行政单位医疗(项)支出22万元,与上年相比增加11.09万元，增长101.6%，主要原因是在职职工工资提高、人员增加。

29.医疗救助(款)城乡医疗(项)支出2010万元,与上年相比增加404万元，增长25.1%，主要原因是困难群众救助人数增加。

30.优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出69.13万元,与上年相比增加10.51万元，增长17.9%，主要原因是优抚对象救助人数增加。

31.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出26.92万元,与上年相比增加5.66万元，增长26.6%，主要原因是在职工工资提高、人员增加。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

靖西市民政局2018年度政府性基金支出预算182万元，与上年相比减少180万元，减少49.7 %，主要原因是减少特困救助五保供养人员、五保村及敬老院维修经费、各乡镇村级老年协会示范扶持专项经费。

其中：

1．其他支出（类）2296002（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出180万元，主要是用于城乡医疗救助。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

2018年部门国有资本经营预算本单位没有数据发生。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元（全口径），比上年增加（或减少） 0 万元，增长（减少）0  %其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少） 0  万元，增长（减少）0   %。主要原因：没有该业务发生。
2.公务接待费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少） 0   万元，增长（减少） 0  %。主要原因：没有该业务发生。
3.公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少） 0   万元，增长（减少）0   %。主要原因：没有该业务发生。
公务用车购置费支出预算    万元。 比上年增加（或减少）    万元，增长（减少）   %。主要原因：

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（或减少）  0  万元，增长（减少） 0  %其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因：没有该业务发生。
2.公务接待费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因：没有该业务发生。
3.公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因：没有该业务发生。
公务用车购置费支出预算  0  万元。 比上年增加（或减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因：没有该业务发生。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、靖西市民政局限部门预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

靖西市民政局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出331.41万元，比2017年减少39.35万元，减少10.6%，主要原因是有人员退休；机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、人员工资、考评绩效奖励、住房公积金、养老保险缴费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、政府采购预算安排情况

2018年部门政府采购民政业务经费6.55万元，包括采购复印机、计算机、打印机；流浪乞讨人员救助经费10.96万元，包括采购衣服、鞋子、被子；地方自然灾害生活补助64.7万元，包括货架、手提扩音器、救生绳、被子、蚊帐、衣服、棉胎等。

四、国有资产的情况说明

本单位没有该业务数据发生。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：靖西市民政局2018年部门预算报表