靖西市教育系统2018年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

靖西市教育系统2018年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关教育的法律法规和政策;拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调管理和 教育教学改革。负责教育信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责指 导义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。落实基 础教育教学基本要求，制定教学基本文件，管理全县中小学教材 建设的使用，组织落实地方教材，指导全县中小学开发校本教材。 全面实施素质教育。

(四)负责全县的教育督导工作，组织对各级各类学校教育 水平和扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基 础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

(六) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费 筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费 投入情况，监督管理全县教育经费的筹措和使用，负责国内外有 关组织机构对我县教育援助和教育贷款的管理。

(七) 指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、法制教 育工作、体育卫生与艺术教育工作、安全教育工作、国防教育工 作及勤工俭学工作。组织和指导县教育局机关、直属单位和全县 学校党建工作;指导中小学校外教育工作。

(八) 统筹管理全县中小学校和局直属事业单位，并按照干 部管理权限和程序，推荐、考核、任免股级干部和乡(镇)中心 小学以上单位领导班子。

(九) 主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，负责教 育系统人才队伍建设。

(十)负责全县中小学教育招生考试工作，承担中小学招生 考试和学籍学历管理工作，会同有关部门制订义务教育阶段招生 计划。 组织和落实高考、成考、自考、中考、会考工作。

(十一)负责组织指导全县教育系统的国际交流与合作，开 展与国际教育项目交流与合作工作。

(十二)负责贯彻落实国家和自治区语言文字工作的法律法 规和政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指 导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十三) 协调和落实全县成人教育工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

 (十四)负责全县各级各类学校教学仪器的配备工作，检查、督促、指导学校做好教学仪器和图书资料的管理使用，搞好仪器 室、实验室、语音室、多媒体教室、图书阅览室的建设，组织教 学仪器、图书资料管理人员进行业务技术培训;拟定全县中小学 教师信息技术能力提升工程培训计划，提升中小学教师信息技术 应用能力和水平，组织现代教育技术实验，利用现代信息技术教 育手段进行教学，推广先进的现代信息技术教育经验，提高教学 质量。

(十五) 负责全县教育系统的安全稳定工作，指导学校治安 保卫和综合治理工作。

(十六) 负责全县教育系统的纪检、监察、审计工作。 履行 廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定，明晰职权，防 控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设 标准化、规范化、制度化。

(十七) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、2018年部门主要工作任务及目标。

2018年，教育局将在市委、市人民政府的正确领导下，认真学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领全市广大教职工，全面攻坚教育均衡各项难点工作，加快推进第七、第八、第九小学新建及第六小学、那耀小学、五隆小学、二中北校区等学校扩建工作；优化学校布局，科学合理合并规模小、效益低农村学校，实施集中规模化办学。实施第三期学前教育行动计划，加快乡镇公办中心幼儿园建设，力争2018年每个乡镇建成一所公办幼儿园。严格落实市委、市人民政府脱贫攻坚工作部署，兑现好学生资助政策，发挥教育在精准扶贫、精准脱贫工作中的重要作用。推行义务教育学区制管理改革，加强教学常规管理，深入探索有效课堂教学改革，力争大幅提升整体教育教学质量。具体重点做好以下工作。

（一）科学调整城乡学校布局。优化农村学校布局，计划撤并规模小、办学质量差、无法扩建的安宁初中、吞盘初中、南坡初中等学校和部分教学点，将部分村级小学降为教学点，建设农村片区学校。至2018年，力争小学村完小减少到60所以内，教学点减少到130所以下，提高全市义务教育学校的办学效益。抓好城区学校建设工作，确保城区达标，西面扩建第六小学，新建第七、第九小学；北面新建第八小学，扩建二中北校区；东面扩建那耀小学，新建北师大靖西学校；南面扩建第四中学、新靖中心小学第一分校（原五隆小学），新建1所初级中学。

（二）加强学校基础设施建设。多方筹措资金，按照自治区义务教育学校办学基本标准，全市建设义务教育学校校舍建筑面积20500 平方米，运动场201837平方米，环形跑道89144平方米，直线跑道6048平方米，硅PU篮球场48333平方米，排球场21958平方米。对全市义务教育学校校园进行绿化、美化、文化、净化、硬化等“五化”建设。部分项目（500万以上）由中建八局采用EPC模式承建。

（三）配齐配足教育技术装备。添置中小学图书1182542册，其中初中444997册，小学998033册，计算机1770台，理科实验室成套设备60套，中小学教学仪器设备1277种208509套，多媒体设备1168套，中小学学生课桌椅13601套，中小学寄宿生床位6187套，卫生保健、心理咨询室设备80套，仪器柜1761个，书架2937架。采购经费预计需要9654万元（含2017年改薄第一批资金2058万元，资金缺口7596万元），拟采用企业垫资一次性采购，政府分期付款的方式进行采购。

（四）扎实做好教育精准扶贫工作。按照精准识别、分类施策的原则，落实教育扶贫政策，构建覆盖全市所有建档立卡贫困户在校生的资助体系，保证其子女不因家庭经济困难而失学辍学；通过给予项目和资金的支持，改善贫困乡村学校办学条件，加强农村学校师资队伍建设，促进义务教育均衡发展。

（五）实施第三期学前行动计划。进一步优化学前教育资源配置，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务网络，建立公共财政投入和家庭合理分担成本的学前教育运行保障机制。扩大学前教育资源，续建和新建城乡公办幼儿园14所，改扩建城乡公办幼儿园3所，扩大公办幼儿园资源，规范办园，通过公建公营、公建民营、股份制、联合办学、集团化办学等形式推进幼儿园办学新模式。合理配置师资，通过公开招聘、外县竟调等方式招录，由城区幼儿园派出管理团队进行管理，全面提高幼儿园办园水平和保教质量。

（六）加快发展职业教育。建设现代职业教育体系，健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制。努力创建广西中等职业教育示范特色学校，加强中等职业学校基础能力建设，为职校新建一栋综合教学楼、两栋学生宿舍楼。统筹做好中等职业学校和普通高中招生工作，充分利用好义务教育均衡发展验收契机，落实中等职业学校和普通高中招生规模大体相当。探索完善以初中为起点的五年制高职人才培养制度及中职生考取应用技术类型本科的人才培养试点。推动职业学校与产业集聚区布局紧密对接，继续服务本市产业布局、产业调整、产业转型升级。继续办好与越南合作办学工作，服务国家“一带一路”战略，推动靖西边贸经济发展。协调人社、教育、农业、民政、扶贫、残联等部门培训项目和资金优势，建设一批综合性、多功能就业创业技能培训品牌基地,全面提升劳动者职业技能和就业创业能力。

（七）加强学校教育教学常规管理。推行义务教育学区制管理改革，均衡配置学区内办学资源和教师资源，构建合作共生机制，实现优势互补，发挥优质学校的资源优势和品牌效应，提高薄弱学校办学水平。深入探索有效课堂教学模式，认真地学习市内外课堂教学改革的先进经验，并与我市的课堂教学改革实践结合起来进行“再创造”，全面推行联片教研工作，全面推行现代信息化教育课堂改革。严格执行《靖西市学校管理五原则》，切实加强对教师、学生的管理，努力使管理工作制度化、规范化、科学化和精细化。加强备考工作，落实片区一盘棋备考计划，充分利用龙头学校的管理、教研资源，借助现代教育信息手段，带动整个片区学校提高教育教学质量。层次落实责任，将“三考”质量目标与领导班子、教师工作绩效考核挂钩。

（八）加强教师队伍建设。增加教师数量，在没有编制的情况下，通过政府购买形式满足教学需要。重新核定教师编制，满足新建学校教职工配备需要。深化教师培训模式改革，采取送教下乡、送培上门、对口支援等多种培训方式，为农村教师提供针对性培训。完善出台调动教师工作积极性的相关激励机制政策，探索出台县域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作方案，引导城镇骨干教师和校长向农村学校、薄弱学校流动，引导超编学校教师向缺编学校流动。

（九）加强学校安全管理。巩固学校安全管理成果，继续加强安全知识宣传教育，积极开展各类安全演练，不断提高师生安全防范意识和自护自救能力。加强学校安全常规管理和建设，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。

三、部门机构设置和所属单位情况。

(一) 内设机构：办公室、人事监察股、财务基建股、基础教育股、成教师职股、招生考试办公室、靖西市教研室、靖西市项目建设办公室、靖西市学生资助管理中心。

（二） 所属单位：靖西市靖西中学、靖西市民族高中、靖西市第二中学、靖西市第三中学、靖西市第四中学、靖西市第二中学北校区、靖西市民族中学、靖西市特殊教育学校、靖西市职业技术学校、靖西市进修学校、靖西市实验小学、靖西市第二小学、靖西市第三小学、靖西市第五小学、靖西市第六小学、靖西市第一幼儿园、靖西市第二幼儿园、靖西市第三幼儿园、新靖镇中心小学、化峒镇中心小学、同德乡中心小学、壬庄乡中心小学、龙邦镇中心小学、安宁乡中心小学、地州镇中心小学、禄峒镇中心小学、禄峒镇荣劳中心小学、吞盘乡中心小学、南坡乡中心小学、安德镇中心小学、安德镇三合中心小学、龙临镇中心小学、果乐乡中心小学、新甲乡新圩中心小学、武平镇武平中心小学、武平镇大道中心小学、渠洋镇中心小学、渠洋镇岜蒙中心小学、魁圩乡中心小学、岳圩镇中心小学、湖润镇中心小学、化峒镇化峒中学、湖润镇初中中学、壬庄乡初级中学、龙邦镇实验学校、安宁乡初级中学、禄峒镇初级中学、禄峒镇荣劳初级中学、渠洋镇渠洋初级中学、吞盘乡初级中学、南坡乡初级中学、安德镇安德中学、安德镇三合初级中学、龙临镇龙临初级中学、果乐乡初级中学、武平镇武平初级中学。

（三） 编制情况：靖西市教育系统核定人员编制5179个（其中：行政编制22个、全额事业编制5116个、工勤人员编制41个）。实有在职人员4352人（其中：行政人员13人、全额事业人员4256人、工勤人员81）。遗属人员991人、学校安全协管员227人、代课教师46人、单位自聘人员204人。

第二部分  教育系统2018年度部门预算表

表一：财政拨款收支预算表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共基本支出表

表四：部门预算安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息不公开）

详见附件

第三部门  教育系统2018年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

教育系统2018年度收入预算总计59230.82万元，与上年相比减少9002.90万元，减少13.19%，主要原因是减少经费拨款额度和上级专项经费未提前下达。

其中：

1．财政拨款收入预算总计59230.82万元。

（1）一般公共预算收入预算58796.24万元，与上年相比减少8937.48万元，减少13.19%，主要原因是减少经费拨款额度和上级专项经费未提前下达。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算500万元相比减少500万元。

2．纳入财政专户管理的收入安排的资金收入预算总计434.58万元，与上年相比增加123.23万元，增长39.58%，主要原因是专户管理资金收入增加。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比预算0万元持平。

（二）支出预算

教育系统　2018年度支出预算总计59230.82万元，减少9314.25万元，减少13.59%，主要原因是减少经费拨少额度和上级专项经费未提前下达。

1.按功能科目分类：

（1）201类其他群众团体事务支出569.91万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加23.13万元，增长4.23%，主要原因是增加运行经费。

（2）205类 教育支出54833.88万元，主要有于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。与上年相比减少6379.75万元，下降10.42%，主要原因商品和服务支出减少。

（3）210类医疗卫生与计划生育支出6.74万元，主要是保障  医疗卫生与计划生育支出。与上年相比增加了6.74万元。

（4）221类住房保障支出3820.29万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加3820.29万元。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为47237.72万元，与上年相比增加3672.05万元，增长8.41%，主要原因是提高工资福利支出和资本性支出。

（2）项目支出预算数为11993.10万元，与上年相比减少10895.30万元，下降51.81%，主要原因是减少工资福利支出和资本性支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育系统2018年度财政拨款收、支总预算各为59230.82万元，与上年相比减少9002.90万元，下降13.19%，主要原因是减少经费拨少额度和上级专项经费未提前下达。

其中：

（一）财政拨款收入预算总计58796.24万元。

1.一般公共预算收入预算58796.24万元，与上年相比减少8366.98万元，减少12.46%，主要原因是减少经费拨少额度和上级专项经费未提前下达。

2.政府性基金收入预算0万元，与上年预算0万元持平。

（二）财政专户管理资金收入预算总计434.58 311.35万元，与上年相比增加123.23万元，增长39.58%，主要原因是专户管理资金收入增加。

（三）其他资金收入预算总计0万元，与上年相比预算0万元持平。

三、财政拨款支出预算情况说明

教育系统2018年度支出预算总计59230.82万元，与上年相比减少9002.90万元，下降13.19%，主要原因是减少经费拨少额度和上级专项经费未提前下达。

其中：

（一）一般公共服务支出569.91万元。

1．其它群众团体事务支出569.91万元，与上年相比减少347.17万元，下降37.86%，主要原因压缩公共服务支出预算。

（二）教育支出54833.88万元。

1．学前教育2503.82万元，与上年相比减少963.88万元，下降27.80%。

2．小学教育30066.61万元，与上年相比减少1759.22万元，下降5.53%。

3．初中教育11467.60万元，与上年相比减少3278.30万元，下降22.23%。

4．高中教育5292.82万元，与上年相比减少201.16万元，下降3.66%

5．职业高中教育942.50万元，与上年相比减少31.67万元，下降3.25%

6．高等教育14万元，与上年相比增加4万元，增长40%

7．行政运行131.76万元，与上年相比增加131.76万元。

8．一般教育管理事务657.20万元，与上年相比增加657.20万元。

9．其他教育管理事务3289.37万元，与上年相比增加3289.37万元。

10．教师进修97.98万元，与上年相比增加97.98万元。

11．特殊教育370.20万元，与上年相比增加370.20万元。

（三）医疗卫生与计划生育6.74万元，与上年相比增加6.74万元。

（四）住房保障支出3820.29万元，与上年相比增加3820.29万元。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

教育系统2018年度财政拨款基本支出预算46813.14万元，其中：

（一）人员经费43555.66万元。主要包括：基本工资16357.63万元、津贴补贴2485.45万元、奖金4.08万元、其他社会保障缴费452.46万元、绩效工资9496.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费5666.83万元、其他工资福利支出3242.10万元、住房公积金3820.29万元、其他对个人和家庭的补助支出360.60万元、生活补助668.72万元等项。

（二）公用经费2089.68万元。主要包括：办公费365.78万元、印刷费27.45万元、水费127.22万元、电费65.40万元、邮电费5万元，差旅费151.12万元、维修（护）费124.62万元、会议费7.37万元、培训费66.18万元、公务接待费5.70万元、劳务费4.40万元、工会经费569.91万元、福利费513.30万元、其他交通费用17.62万元，其他商品和服务支出38.61万元。

五、财政拨款项目支出预算情况说明（详见附件表14专项经费明细表）

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

教育系统2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出814.30万元，比2017年减少426.34万元，下降34.36%，主要原因是减少会议费预算及公务用车预算。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

教育系统2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.70万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与去年数持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与去年数持平；

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与去年数持平。

3．公务接待费预算支出5.70万元，比上年减少0.50万元，下降8.06%。本年数小于上年预算数的主要原因是减少公务接待预算。

（二）会议费

教育系统2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.37万元，比上年增加3.67万元，增长99.19%。本年数大于上年预算数的主要原因是2018年为教育均衡验收，增加会议经费预算。

（三）培训费

教育系统2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出66.18万元，比上年增加49.40万元，增长294.39%。本年数大于上年预算数的主要原因是2018年为教育均衡验收，增加培训经费预算。

八、政府采购预算情况说明

教育系统2018年度政府采购预算1899.60万元，其中：货物1789.90万元、工程109.70万元、服务0万元。