靖西市人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

靖西市人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市和县委、县政府有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施，经批准后组织实施并监督检查。

（二）负责全县促进创业、就业工作，拟订统筹城乡的创业就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头制定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高层次人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（三）组织开展人力资源调查，拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险、补充保险标准和政策，组织拟订全县统一的社会保险关系转移接续办法和基金统筹办法，统筹拟订机关事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置管理；会同有关部门拟订全县人才工作总体目标，参与人才管理。

（八）综合管理全县职称工作，建立健全职称管理制度；组织指导机关、企事业单位工人的技术等级考核，核发全县机关、企事业单位的初级工技术等级岗位证书。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划，负责军队转业干部的安置和教育培训工作；会同有关部门拟订部分企业军队转业干部解困和稳定对策，统筹指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合权益。

（十二）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）组织实施公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的职位管理、考试、考核、录用、职务任免和升降、交流（调任、转任）、回避、奖惩、辞职、辞退、日常登记和管理等政策；按权限审核事业单位参照公务员法管理事宜；组织协调公务员的培训工作；组织实施公务员职位分类、建立和完善市公务员信息库；指导和协调工作行政奖励工作。

（十四）综合管理政府奖励、表彰工作。审核以县人民政府名义奖励、表彰的人员；协调政府各部门的全县性表彰工作；负责有关奖惩与申诉控告工作；负责全县机关事业单位科员以下工作人员的定级、晋级的审核审批工作。

（十五）履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

（十六）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置有：人力资源和社会保障局、劳动监察大队、仲裁院、社会保险事业管理局、公共就业和人才服务中心。其中人力资源和社会保障局内设6个股室：办公室、综合股、人事人才管理股、工资福利股、社保就业股、劳动关系与劳动监察股；社会保险事业管理局内设9个股室：综合股、基金财务股、基金征缴股、待遇发放股、稽核监督股、档案管理股、城乡居民养老保险股、机关养老保险股、信息技术股；公共就业和人才服务中心内设4个股室：办公室、就业服务股、创业服务股、人才服务股。

三、人员构成及编制现状

人员编制 157人，部门预算人数237人，其中在职人数148人，离退休人数33人，临时聘用人员54人，遗嘱人员2人。

第二部分：靖西市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息不公开）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

    2018年度收入预算总计45270.26万元，与上年相比增加少13809.55万元，增加227.8%，主要原因是农合办及乡镇农合中心全部并入社保局后，去年在卫计局预算，今年上级拨的专项资金很多，有41308万元。

其中：

1．财政拨款收入预算总计45270.26万元。

（1）一般公共预算收入预算45270.26万元，与上年相比增加少13809.55万元，增加227.8%，主要原因是农合办及乡镇农合中心全部并入社保局后，去年在卫计局预算，今年上级拨的专项资金很多，有41308万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2．纳入财政专户管理的收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

3．未纳入财政专户管理的收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2018年度支出预算总计45270.26万元，与上年相比增加13809.55万元，增加227.8%，主要原因是农合办及乡镇农合中心去年在卫计局预算，今年并入社保局，今年上级拨的专项资金41308万元。

1.  按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务支出93.01万元，与上年相比增加31.34万元，增加50.8%，主要用于人力资源事务76万元，军队转业干部安置56万元，公务员考核7万元，公务员履职能力提升2万元，公务员招考5万元，其他人力资源事务支出6万元，其他群众团体事务支出17.01万元。

（2）社会保障和就业支出12812.09万元，与上年相比增加2125.18万元，增长19.9%，主要原因是农合办及乡镇农合中心全部并入社保局后，增加了大量的社会保障支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出30045.64万元，与上年相比增加28448.98万元，增长2026.59%，主要原因主要原因是上级下达的专项资金比去年同期增多。农合办及乡镇农合中心全部并入社保局后，增加了大量的医疗补助，其中今年财政对城乡居民基本医疗保险基金的投入达29963万元。

（4）农林水事务支出2206.03万元，与上年相比增加802.25万元，增长57.14%，主要原因是 对村民委员会和村党支部的补助比去年增多。

（5）住房保障支出113.49万元，与上年相比增加53.96万元，增长90.6%，主要原因是农合办及乡镇农合中心全部并入社保局后，人员增加相应的增加了住房保障支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算数为3781.68万元，与上年相比增加1408.21万元，增加59.33%，主要原因是农合办及乡镇农合中心全部并入社保局后，人员增加相应的增加了人员经费支出。

（2）项目支出预算

  项目支出预算数为41488.58万元，与上年同期相比增加30052.5万元，增加262.78%，主要原因是主要原因是农合办及乡镇农合中心全部并入社保局后，增加了大量的项目经费，其中对城乡居民基本医疗保险基金的投入达29963万元。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算支出45270.26万元，与上年相比增加13809.55万元，增加227.8%，主要原因是农合办及乡镇农合中心去年在卫计局预算，今年并入社保局后，今年上级拨的专项资金41308万元。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

本单位2017年、2018年度无政府性基金预算。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本单位2017年、2018年度无部门国有资本经营预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算安排“三公”经费预算支出8.4万元，比去年同期减少3.6万元，减少30%。

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算8.4万元（全口径），比上年减少3.6 万元，减少30%，其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少） 0万元，增长（减少）0   %。
2.公务接待费支出预算 8.4 万元，比上年减少3.6  万元，减少30%。主要原因：是严格控制公务接待标准及接待人数。
3.公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。
公务用车购置费支出预算 0   万元。 比上年增加（或减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算8.4万元，比上年减少3.6万元，减少30%其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。
2.公务接待费支出预算 8.4 万元，比上年减少3.6万元，减少30%。主要原因：是严格控制公务接待标准及接待人数。
3.公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。
公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、部门预算单位的构成

靖西市人力资源和社会保障局分别由局本级、社保局、公共就业和人才服务中心等3个预算单位构成。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年机关运行经费预算167.36万元，与上年相比增加36.84万元，增加28.2%，主要原因是农合办及乡镇农合中心去今年并入社保局后，人员增加。。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算24.1万元，比去年同期增加18.4万元，增加322.8%。主要是增加了工作服的购买。

四、国有资产的情况说明

至2017年12月31日，固定资产总额1112.40万元，比去年同期增加11.75万元，增加1.62%。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：靖西市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算报表