靖西市总工会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

靖西市总工会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：总工会部门概况

一、主要职能：

1、维护职工的合法权益的职能。2、参与管理职能。3、组织职能。4、教育职能。

二、机构设置情况：

内设办公室、财务股、基层组织股、帮扶中心、医疗互助股。

三、人员构成及编制现状：

靖西市总工会核定人员编制4个，其中：行政编制4个。具体人员为：干部职工12人，其中主席1人（市人大常委会副主任兼），常务副主席1人，副主席1人；出纳1人，在职非领导职工1人，本单位招聘人员7人，退休干部7人。

第二部分：总工会2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息不公开）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

靖西市总工会2018年度收入预算总计74.34万元，与上年相比增加4.1万元，增长5.8%，主要原因是人员工资、津补贴、奖金增长。

其中：

1．财政拨款收入预算总计74.34万元。

（1）一般公共预算收入预算74.34万元，与上年相比增加4.1万元，增长5.8%，主要原因是人员工资、津补贴、奖金增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有财政专户管理资金。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有其他资金收入预算。

（二）支出预算说明

靖西市总工会2018年度支出预算总计74.34万元，与上年相比增加4.1万元，增长5.8%，主要原因是人员工资、津补贴、奖金增长。

1.  按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务支出60.80万元，与上年相比增加1.17万元，增长1.9%，主要原因是随着业务量增大，用于人员支出、机关单位机构运转和开展工作而发生的支出增多。   

（2）社会保障和就业支出5.58万元，与上年相比减少0.11万元，下降1.9%，主要原因是本单位一名离退休人员世。

（3）医疗卫生和计划生育支出4.32万元，与上年相比增加2.65万元，增长158%，主要原因是增加公务员医疗补助，医疗卫生和计划生育支出也相应增长。

（4）住房保障支出3.64万元，与上年相比增加0.39万元，增长12%，主要原因是人员工资增长，住房保障支出也相应增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算数为51.11万元，与上年相比增加3.54万元，增长7.4%，主要原因是人员工资、津补贴、奖金增长。

（2）项目支出预算数为23.23万元，与上年相比增加0.56万元，增长2.4%，主要原因是增加了一名区劳模享受特殊津贴待遇。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

一般公共预算支出74.34万元，与上年相比增加4.1万元，增长5.8%，主要原因是人员工资、津补贴、奖金增长。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有政府性基金支出预算。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有国有资本经营支出预算。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有“三公”经费支出预算。

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元（全口径），比上年增加（或减少）   0 万元，增长（减少）0   %其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0 万元，比上年增加（或减少）0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因：靖西市总工会没有因公出国（境）经费支出预算。
2.公务接待费支出预算 0万元，比上年增加（或减少）   0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因：靖西市总工会没有公务接待费支出预算。
3.公务用车运行维护费支出预算 0万元，比上年增加（或减少） 0  万元，增长（减少）0   %。主要原因：靖西市总工会没有公务用车运行维护费支出预算。
公务用车购置费支出预算  0 万元。 比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0   %。主要原因：靖西市总工会没有公务用车购置费支出预算 。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（或减少）   0 万元，增长（减少）0   %其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0万元，比上年增加（或减少） 0   万元，增长（减少）0   %。主要原因：靖西市总工会没有因公出国（境）经费支出预算。
2.公务接待费支出预算0 万元，比上年增加（或减少） 0   万元，增长（减少）   0%。主要原因：靖西市总工会没有公务接待费支出预算。
3.公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少）   0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因：靖西市总工会没有公务用车运行维护费支出预算。
公务用车购置费支出预算  0 万元。 比上年增加（或减少）   0万元，增长（减少） 0  %。主要原因：靖西市总工会没有公务用车购置费支出预算 。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、靖西市总工会预算单位的构成

靖西市总工会本级。

二、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费支出预算29.15万元，其中：

1.工资福利支出28.41万元

2.商品和服务支出0.74万元

三、政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元，靖西市总工会没有政府采购预算。

四、国有资产的情况说明

靖西市总工会资产均已列入工会资产，没有国有资产。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：总工会2018年部门预算报表