靖西市残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

靖西市残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：靖西市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

市残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

工作职责：

一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。                  

六、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

七、联系指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

八、承担人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、康复福利股、宣教就业股、用品用具股。

三、人员构成及编制现状

编制情况：靖西市残疾人联合会核定人员编制6个，其中：依照公务员管理事业编制6个。实有在职人员10人，其中：依照公务员管理事业人员6人。

第二部分：靖西市残疾人联合会部门2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息不公开）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

靖西市残疾人联合会2018年度财政拨款收、支总预算各为299.58万元，与上年相比，收、支预算总计各减少27.23万元，下降0.83%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算。

（一）收入预算说明

靖西市残疾人联合会2018年度收入预算总计299.58万元，与上年相比减少27.23万元，下降.083%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算。

其中：

1．财政拨款收入预算总计299.58万元。

（1）一般公共预算收入预算289.29万元，与上年相比减少27.02万元，下降0.85%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算。

财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项目收入。

（2）政府性基金收入预算10.29万元，与上年相比减少0.21万元，增长（下降）0.02%，主要原因是上年度财政结转政府性基金收入:桂财社〔2017〕82号下达2017年残疾人事业发展补助资金（贫困智力精神和重度残疾人评定补贴项目），桂财社[2016]133号下达2017年残疾人事业发展补助资金（残疾人康复项目）。

（3）其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项目收入。

（二）支出预算说明

靖西市残疾人联合会2018年度支出预算总计299.58万元，与上年相比减少27.23万元，下降0.83%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出283.16万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少28.01万元，减少0.09%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算。

（2）住房保障支出6.13万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.99万元，增加0.19%，主要原因是本年度工资调资增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为82.91万元，与上年相比增加7.04万元，增加0.09%，主要原因是本年度工资调资增加。

（2）项目支出预算数为115.87万元，与上年相比增加8.47万元，增加0.78%，主要原因是专项控制数增加。

1.   按支出功能分类科目划分

（一）一般公共服务支出0.95万元。其中：

群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出0.95万元。与上年相比增加0.06万元，增加0.06%，主要原因是本年度工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出275.91万元。其中：

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出9.1万元。与上年相比减少1.76万元，减少0.17%，主要原因是基数提高，系统公式自动生成数据。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.05万元。与上年相比减少0.04万元，减少0.44%，主要原因是基数提高，系统公式自动生成数据。

3、财政对其他社会保险基金的补助（款）项财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.14万元。与上年相比增加0.11万元，增加3.6%，主要原因是基数提高，系统公式自动生成数据。

4、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出0.14万元 。与上年相比减少0.29万元，减少0.67%，主要原因是基数提高，系统公式自动生成数据。

5、   残疾人事业（款） 一般行政管理事务（项）支出1万元。与上年相比减少1万元，与上年相比减少0.5%，主要原因是减少项目支出。

6、   残疾人事业（款） 残疾人康复（项）支出18.63万元。与上年相比减少14.73万元，与上年相比减少0.43%，主要原因是上年度未开展的残疾人康复项目，财政将资金纳入预算，故项目资金增加。

7、   残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）支出87.89万元。与上年相比增加6.42万元，与上年相比增加7%，主要原因是残疾人就业和扶贫项目是自治区下达项目资金列入预算,“党员扶残温暖同行”工程县级配套经费纳入预算支出。

8、   残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出98.86万元。与上年相比减少24.75万元，与上年相比减少0.20%，主要原因是上年度未开展的残疾人事业支出项目，财政将资金纳入预算，故项目资金增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出3.26万元 。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.26万元。与上年相比增加0.63万元，减少0.23%，主要原因是基数提高，系统公式自动生成数据。

（四）残疾人事业支出58.10万元。 其中：

1、残疾人事业（款）行政运行（项）基本支出60.1万元,

与上年相比增加2万元，增加0.03%，主要原因是本年度单位职工调资增加。

（五）住房保障支出6.13万元 。其中：

住房改革支出（款）住房公积金支出6.13万元。与上年相比增加0.99万元，增加0.19%，主要原因是基数提高，系统公式自动生成数据。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

靖西市残疾人联合会2018年度财政拨款基本支出预算82.91万元，其中：

（一）人员经费69.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费13.39万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出预算

二、2018年部门一般公共预算支出情况

靖西市残疾人联合会2018年度财政拨款项目支出预算115.87万元，其中：

（一）“助残日”活动专项经费项目1万元,该项目用于横幅、标语、宣传板报制作，召开座谈会及慰问残疾人等.

（二）下乡办理第二代残疾证工作经费项目1万元,该项目用于照相、医生评残鉴定、印刷相关表格、下乡油料费

（三）康复工作专项工作经费10万元,该项目用于下乡筛查费、印刷费、残疾人基本康复服务费

（四）“党员扶残温暖同行”工程县级配套经费6.4万元,扶残资金配套295人，每人200元共5.9万元，工作经费0.5万元。

（五）电子政务外网光纤线路使用费0.96万元,该项目用于主要用于电子政务外网的线路租用费（12个月×0.08万元=0.96万元）。

（六）春节慰问经费10万元,该项目用于春节慰问残疾人及残疾人工作者专项经费10万元，计划慰问200人左右，每人0.05万元。

（七）贫困残疾人子女助学金2.05万元，主要用于贫困残疾人子女助学金县级配套，计划8人左右，中专1人，每人0.15万元；专科3人，每人0.2万元；本科5人，每人0.3元，共计2.05万元。贫困残疾人子女助学金专科学生每人一次性资助2000元；本科以上学生每人一次性资助3000元；普通中专、普通高中（职业高中）学生每人一次性资助1500元；高等特殊教育学院视力、听力、言语三类残疾本专科学生每人每年资助2000元，贫困残疾人子女接受中高等教育所需经费主要从残疾人就业保障金支出。贫困残疾人子女的经费由各市、县负责安排落实。

（八）特殊教育学校义务教育阶段残疾学生助学金1.16万元,该项目用于残疾人教育专项补助，资助特殊教育学校义务教育阶段残疾学生助学金（阳光助学计划）县级配套经费1.16万元，我市特殊学校在校学生为116人，每人0.01万元，共计1.16万元，按桂残联计财字[2016]28号规定，纳入预算。

（九）残疾人就业服务机构工作经费3万元，该项目用于就业服务机构办公经费(含所有行政事业单位和企业残疾人就业年审、残保金征缴宣传、残保金征收等工作经费)。

（十）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费14万元，该项目用于残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费14万元，其中：办证系统人数为14000人，每人每户录入为10元。主要用于调查员培训费、入户调查费、聘用编外人员审核和录入信息费。

（十一）参加区、市残运会经费14.06万元，残疾人运动会”活动经费 14.06 万元，主要用于：下乡选拨残疾人运动员经费；运动员在靖西集训食宿及交通费；运动员在靖西训练场地费；代表团团服费；运动员比赛用服运动员比赛用鞋费；残疾人运动员参赛医学鉴定费及保险费； 残疾人运动员、教练员集训及参赛误工补助费到百色参赛人员交纳食宿基本费；前往百色参赛车费及市内交通费。

（十二）残疾人职业技能培训26.6万元，主要用于残疾人职业技能培训县级配套26.6万元，计划133人，每人0.2万元，明确规定了残疾人就业保障金可用于残疾人职业技能培训支出，包括培训期间学员的食宿费、交通费、误工费、培训费及组织摸底调查的工作经费等，根据百残联字[2017]50号规定，纳入预算。

（十三）“残疾人预防日”活动2万元，主要用于“残疾人预防日”活动经费2万元，主要用于““预防日”活动组织专场宣传活动，印制残疾预防知识手册及宣传片等。

（十四）乡镇残疾人专职委员补贴23.64万元，主要用于乡镇、社区残疾人专职委员补贴及村级专职委员23.64万元。即乡镇、社区28人，每人每月县级补贴200元，共计6.72万元；村级282人，每人每月补助50元，共计16.92万元，共计23.64万元。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

本单位2018年一般公共服务支出预算283.16万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少27.02万元，减少0.08%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算。

住房保障支出6.13万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.99万元，增加0.19%，主要原因是本年度工资调资增加。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

本单位2018年政府性基金预算10.29万元，主要原因是上年度财政结转政府性基金收入:桂财社〔2017〕82号下达2017年残疾人事业发展补助资金（贫困智力精神和重度残疾人评定补贴项目），桂财社[2016]133号下达2017年残疾人事业发展补助资金（残疾人康复项目）。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本单位2018年无国有资本经营预算。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算3万元（全口径），比上年或减少 1万元，减少25 %其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0  万元，比上年增加（或减少）0    万元，增长（减少） 0  %。主要原因：单位无因公出国（境）经费支出预算；
2.公务接待费支出预算 0.7 万元，比上年增加（或减少） 0   万元，增长（减少） 0  %。主要原因：公务接待费支出预算与上年度一致；
3.公务用车运行维护费支出预算 2 万元，比上年减少1 万元，减少33%。主要原因：公务用车运行维护费支出预算减少；
公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加（或减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因：单位无公务用车购置费支出预算。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算3万元，比上年减少1万元，减少25%其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年或减少0万元，增长（减少）0%。主要原因：单位无因公出国（境）经费支出预算；
2.公务接待费支出预算0.7万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：公务接待费支出预算与上年度一致；
3.公务用车运行维护费支出预算 2 万元，比上年减少1万元，减少33 %。主要原因：公务用车运行维护费支出预算减少；
公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：单位无公务用车购置费支出预算。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、靖西市残疾人联合会部门预算单位的构成

办公室、康复福利股、宣教就业股、用品用具股。

二、机关运行经费预算安排情况

机关运行公用经费13.93万元，包括办公费0.9万元、印刷费0.2万元、电费0.2万元、差旅费1万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.3万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费2万元、工会经费0.95万元、公务交通补贴6万元、福利费1.04万元。

三、政府采购预算安排情况

靖西市残疾人联合会2018年度政府采购预算0万元，其中：货物0万元、工程0万元、服务0万元。

四、国有资产的情况说明

本单位无国有资产预算。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：靖西市残疾人联合会部门2018年部门预算报表