靖西市皮肤病防治院部门2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

靖西市皮肤病防治院部门2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：靖西市皮肤病防治院部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：靖西市皮肤病防治院部门2018年部门预算报表

附件：靖西市皮肤病防治院部门2018年部门预算报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年应列入本级财政收入预算为971.91万元，其中2018年经费拨款收入78.91万元；2018年纳入一般非公共预算的非税收入为893万元（其中:2018年基本收入78.91万元, 项目收入893万元）。

（二）支出预算说明

2018年应列入本级财政支出预算为971.91万元，其中2018年经费拨款78.91万元；2018年纳入一般非公共预算的非税收入为893万元（其中:2018年基本支出78.91万元, 项目支出893万元）。

1.   按支出功能分类科目划分

一、基本支出78.91万元

二、项目支出893万元

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

我单位在职在编职工9人，工资福利支出预算71.12万元。其中：基本工资49.55万元；其他社会保障缴费14.76万元；住房公积金6.81万元。

一、基本支出78.91万元

1、本单位工资福利支出 71.12万元

我单位在职在编职工9人，工资福利支出预算71.12万元。其中：基本工资49.55万元；其他社会保障缴费14.76万元；住房公积金6.81万元。

2、其他财政补助支出 4.73万元

遗属生活补助7人，每人每月562.5元，年需金额4.73万元。

3、其他商品和服务支出3.06万元

工会经费0.99万元；福利费2.07万元。

（2）项目支出预算

为保障我院的正常运转并更好的开展各项工作，2018年我院预计支出7个项目（自有资金支出），其中跨年度项目1项，本年一次性项目6项，具体如下：

二、项目支出893万元

1、 业务用房新址的租赁、装修支出155万元

年租金支出 28万元；装修30万元；购买办公用设备及医疗专用设备等97万元。

2、 外聘人员工资支出100万元

3、 其他商品和服务支出515万元

药款支出450万元；水电费等65万元

4、 我院业务综合楼建设项目支出35万元

综合楼项目围墙建设支出35万元

5、 崇德分院围墙修缮支出52万元

崇德分院围墙的建设及基本设施配套支出52万元

6、 2018年办公用品支出18万元

日常办公用品支出18万元

7、 2018年外聘职工养老保险及全院职工意外险支出18万元

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年应列入本级财政支出预算为971.91万元，比上年增加697.86 万元，增长（减少）254 %，主要原因：本年项目支出增加

其中2018年经费拨款78.91万元；比上年减少6.34 万元，减少0.74%，主要原因：本年在编职工减少1人

2018年纳入一般非公共预算的非税收入为893万元比上年增加704.2 万元，增长372 %，主要原因：本年项目支出增加

其中:2018年基本支出78.91万元,比上年减少6.34万元，减少0.74 %，主要原因：本年在编职工减少1人

 项目支出893万元，比上年增加704.2 万元，增长372 %，主要原因：本年项目支出增加。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元（全口径），比上年增加（或减少）   0 万元，增长（减少） 0  %其中：
1.因公出国（境）经费支出预算  万元，比上年增加（或减少） 0   万元，增长（减少） 0  %。主要原因：：本单位无因公出国（境）经费支出
2.公务接待费支出预算  0万元，比上年增加（或减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因：本单位无公务接待费支出
3.公务用车运行维护费支出预算  0万元，比上年增加（或减少） 0   万元，增长（减少）0   %。主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出
公务用车购置费支出预算   0 万元。 比上年增加（或减少）   0 万元，增长（减少）0   %。主要原因：本单位无公务用车购置费支出

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0    万元，增长（减少） 0  %其中：本单位无三公经费支出
1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少）0    万元，增长（减少） 0  %。主要原因：本单位无因公出国（境）经费支出
2.公务接待费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少） 0   万元，增长（减少）0   %。主要原因：本单位无公务接待费支出
3.公务用车运行维护费支出预算  0万元，比上年增加（或减少）  0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出
公务用车购置费支出预算  0  万元。 比上年增加（或减少） 0   万元，增长（减少）0   %。主要原因：本单位无公务用车购置费支出

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、靖西市皮肤病防治院部门预算单位的构成

靖西市皮防院成立于1978年10月，院址于靖西市新靖镇凤凰路855号。皮防院在编人数10人，外聘人数20人，专业技术19人，工勤人员11人。

为控制《皮肤病、性病》提供防治保障。《皮肤病、性病》监测防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关专业技术人员培训；健康教育。

本单位的构成“靖西市皮肤病防治院”

二、机关运行经费预算安排情况

2018年应列入本级财政预算为971.91万元，其中2018年经费拨款78.91万元；2018年纳入一般非公共预算的非税收入为893万元（其中:2018年基本支出78.91万元, 项目支出893万元）。

一、基本支出78.91万元

1、本单位工资福利支出 71.12万元

我单位在职在编职工9人，工资福利支出预算71.12万元。其中：基本工资49.55万元；其他社会保障缴费14.76万元；住房公积金6.81万元。

2、其他财政补助支出 4.73万元

遗属生活补助7人，每人每月562.5元，年需金额4.73万元。

3、其他商品和服务支出3.06万元

工会经费0.99万元；福利费2.07万元。

 二、项目支出893万元

为保障我院的正常运转并更好的开展各项工作，2018年我院预计支出7个项目（自有资金支出），其中跨年度项目1项，本年一次性项目6项，具体如下：

8、 业务用房新址的租赁、装修支出155万元

年租金支出 28万元；装修30万元；购买办公用设备及医疗专用设备等97万元。

9、 外聘人员工资支出100万元

10、 其他商品和服务支出515万元

药款支出450万元；水电费等65万元

11、 我院业务综合楼建设项目支出35万元

综合楼项目围墙建设支出35万元

12、 崇德分院围墙修缮支出52万元

崇德分院围墙的建设及基本设施配套支出52万元

13、 2018年办公用品支出18万元

日常办公用品支出18万元

14、 2018年外聘职工养老保险及全院职工意外险支出18万元

三、政府采购预算安排情况

本年无政府采购预算

四、国有资产的情况说明

本单位固定资产情况如下：房屋及构筑物7.7万元，专用设备303.5248万元，其中：百特HC-1300血细胞分析机1台7.8万元，NK-808A半导体激光治疗仪1台4.98万元，自动生化分析仪1台27.5万元，MORA-SUPER生物物理治疗仪68万元，东风LZ5028XJHQ7救护车1辆11.2448万元，激光脉冲光治疗仪1台158万元，全自动血细胞分析仪MEK-7300P1台24.2万元，显微镜（CX-22）1台1.8万元；通用设备10.6295万元，其中，电脑16台，打印机10台共计8.1345万元，电视机2台共计0.36万元，空调3台共计1.483万元，冰箱及阴凉柜3台共计0.652万元；家具、用具、装具及动植物共计12.7414万元。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。