广西百色靖西市龙临镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：龙临镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：龙临镇人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：龙临镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：龙临镇人民政府概况
一、主要职能
本镇行政和事业机构的设置，按照桂发【2011】3号、百发【2011】24号文件的规定执行，设置5个综合性办公室、8个由镇管理及6个由市直部门管理的事业站所。为进一步强化镇政府社会管理和公共服务职能，不断加强村镇规划建设管理、镇国土资源管理、镇村清洁、环境卫生监管和环境保护;加强镇安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置村镇规划建设和环保环卫等镇事业机构。镇国土资源管理所、食品药品监督管理所和农产品质量安全监督管理所等机构按照自治区有关规定设置。在巩固上一轮镇机构改革成果基础上，继续探索和完善便捷、高效、公开、透明的镇政务服务管理机制和运行机制。充分发挥镇行政、事业机构工作力量，各岗位人员实行一岗多责，一专多能，能够适应镇管理、服务的特点和需要，适应完成各项中心工作任务的需要。
二、部门决算单位构成
1.打好脱贫攻坚战，精准扶贫精准脱贫实现新突破。坚定不移地把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程和最大的发展机遇，以脱贫攻坚统领全镇工作大局，压紧压实责任，严格落实脱贫攻坚责任制，形成更加严实的脱贫攻坚工作责任链条，采取超常规举措，整合项目资金，持续打好脱贫攻坚战，使贫困村基础设施条件再上新台阶。
2.抓好项目建设，发挥增强后劲作用。根据国家政策及靖西产业发展导向，着力在交通、边贸、扶贫、生态建设等领域，高标准谋划和编制一批打基础、利长远的重大项目，全力争取上级专项资金支持，加快构建比较完备的现代基础设施体系。
3.加快农业产业结构转型升级，着力发展现代农业。坚持农业基础地位不动摇，全力推进农业供给侧结构性改革，着力转变农业发展方式，进一步提升特色农业规模化、标准化水平。发展富民产业促增收。在确保粮食播种面积和总产量持续稳定的基础上，不断加大对农业投入，加快特色农业发展步伐，夯实品牌农业发展基础。
4.突出保障和改善民计民生，着力在建设和谐龙临上实现新突破。始终把民之所盼、民之所望作为施政所向，确保财政对民生领域支出达到80%以上，切实保障和改善民生，让人民群众过上更加幸福美好的生活。
第二部分：龙临镇2016年部门决算报表
见附件
第三部分：龙临镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
龙临镇人民政府2016年度收入总计2530.47万元，支出总计2390.94万元。与2015年度相比，收入总计增加573.81万元，增长29.3%，支出决算总计增加39.69万元，增长1.69%；增加的原因主要是2016年度人员增多，实施的工程项目增加。
（一）收入总计2530.47万元。
1.财政拨款收入2224.63万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入305.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余45.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2390.94万元。包括：
1.一般公共服务（类）420.5万元：主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。
2.社会保障和就业（类）11.58万元：主要用于龙临镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出（类）241.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.年末结转和结余184.99万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
龙临镇人民政府2016年度一般公共预算支出2042.02万元，其中：基本支出863.86万元，项目支出1178.17万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
龙临镇人民政府没有2016年度政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出863.86万元，其中：人员经费691.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费172.58万元，主要包括：办公费、印刷费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.58万元；公务接待费支出决算3.27万元。
(一)“三公”经费预算执行情况说明。
龙临镇人民政府单位2016年度“三公”经费年初预算数8万元，支出决算为11.85万元，完成预算148%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行经费支出决算为8.58万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.27万元，完成预算的40.87%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算的主要原因是：由于公车改革，一般公务用车数量调拨增加两辆，全年实际支出比预算有所增加。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费决算支出11.85万元，比2015年减少8.37万元，同比下降41.42%.2016年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，与2015年持平；公务用车购置及运行经费支出决算为8.58万元，占72.4%，同比减少3.6万元，下降29.6%；公务接待费支出决算为3.27万元，占27.6%，同比减少4.76万元，下降59.8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少“三公”经费的支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出162.439万元，比2015年增加（减少）24.141万元，降低13.86%。主要原因是：公务用车运行减少、公务接待减少。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，龙临镇人民政府共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款726.2万元，占年初预算的99.6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况十分理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45102502000111号
