广西百色靖西市岳圩镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：靖西市岳圩镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：靖西市岳圩镇人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：靖西市岳圩镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：靖西市岳圩镇人民政府概况
一、主要职能
贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划；负责本行政区域内的各项行政管理工作；抓好党的建设和政治文明、精神文明、物质文明建设；监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况；做好本镇财政的预算、组织收入、管理和村镇建设，搞好计划生育和社会、治安综合治理；围绕经济建设这个中心，抓好农业强镇工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作；完成市委、市政府和上级交办的各项工作任务。
按照精简统一效能的原则，镇党委、政府设置5个综合性办公室：
1．党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。
2．社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。
3．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。
4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作， 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为，指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。
5．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。
镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
二、部门决算单位构成
1．靖西市岳圩镇人民政府
2.靖西市岳圩镇财政所
3.靖西市岳圩镇人口与计划生育服务所
4.靖西市岳圩镇农业服务中心
5.靖西市岳圩镇国土资源管理所
6.靖西市岳圩镇村镇规划建设和交通管理站
7.靖西市岳圩镇社会保障服务中心
8.靖西市岳圩镇文化广播电视站
第二部分：靖西市岳圩镇人民政府2016年部门决算报表
见附表
第三部分：靖西市岳圩镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
岳圩镇人民政府2016年度收入总计1031.11万元，支出总计1031.11万元。与2015年度相比，收入总计减少500.19万元，下降32.7%；支出决算总计减少500.19万元，下降;32.7%；减少原因主要是2016年度农林水支出大幅减少、2016年度边境转移支付项目比2015年度少。
（一）收入总计1031.11万元。
1.财政拨款收入1031.11万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1031.11万元。包括：
1.一般公共服务（类）358.53万元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。
2.社会保障和就业（类）支出11.32万元：主要主要用于劳保所人员工资福利支出、0-3公里村干部补助。
3.医疗卫生与计划生育支出18.21万元：主要用于计划生育服务所人员工资福利支出及日常管理支出。
4.城乡社区支出43.03万元：主要用于卫生清洁费支出及村屯保洁员工资支出。
5.农林水支出479.20万元：主要用于农业支持保护补贴、边境地区转移支付项目工程款支出。
6.住房保障支出（类）54.04万元：主要用于农村危房改造补助资金发放、按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.年末结转和结余66.77万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
靖西市岳圩镇人民政府2016 年度一般公共预算支出964.34万元，其中：基本支出400.10万元，项目支出564.24万元。
一般公共服务支出358.54万元，其中：基本支出400.10万元，项目支出564.24万元。
社会保障和就业支出11.32万元，其中基本支出11.32万元。
医疗卫生与计划生育支出18.21万元，其中：基本支出18.21万元。
城乡社区支出43.03万元，其中：项目支出43.03万元。
农林水支出479.21万元，其中：基本支出94.38万元，项目支出384.83万元。
住房保障支出54.04万元，其中：项目支出54.04万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
靖西市岳圩镇人民政府2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出400.10万元，其中：人员经费340.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和其他工资福利性支出；公用经费59.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.94万元；公务接待费支出决算 6.25万元。
(一)“三公”经费预算执行情况说明。
岳圩镇人民政府2016年度“三公”经费年初预算数15万元，支出决算为9.19万元，完成预算61.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为2.94万元，完成年初预算的98%；公务接待费支出决算为6.25万元，完成年初预算的52.08%。2016年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约，严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所减少。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费决算支出9.19万元，比2015年减少8.61万元，同比减少48.37%，2016年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行经费支出决算为2.94万元，占32%，同比减少4.8万元，下降62%；公务接待费支出决算为6.25万元，占68%，同比减少3.81万元，下降37.87%。2016年度“三公”经费支出决算减少的原因是:严格执行中央八项规定，严格规范公务用车管理，实行公车改革，从而减少公务用车购置及运行经费的经费支出。严格执行中央八项规定，严格实行厉行节俭，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.94万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年岳圩镇人民政府、岳圩镇人口与计划生育服务所、岳圩镇财政所3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.94万元，平均每辆0.98万元。
（三）公务接待费支出6.25万元,国内公务接待批次48次，人次 480次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级部门、市直相关部门等到我镇参观指导检查交流工作用餐开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出65.18万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少1.11万元，降低 1.67%。机关运行经费对比下降，说明我镇严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额21.41万元，其中：政府采购货物支出21.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，岳圩镇人民政府共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款61.02万元，占年初预算的76.93%。绩效评价满意，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：烟叶税创税奖50%用于其他烟叶税奖励，项目旨在其他烟叶税奖励建设，该项目的建设完成将极大提高村民种植烤烟的积极性，大力推进种植产业发展，增加农民收入，提高农民生活质量，为烤烟生产和经济社会的持续、稳定、健康发展提供保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45102502000111号
