岳圩镇2017年预算执行情况和2018年预算草案

岳圩镇2017年预算执行情况和2018年预算草案

一、2017年预算执行情况

（一）、2017年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻市委经济工作会议精神，充分发挥财政职能作用，不断深化财政管理改革,保障重点领域资金投入，加强财政资金统筹和监管，不断提高资金使用效益，有力推动了全镇经济社会协调发展。财政预算执行情况良好，各项工作任务圆满完成。

（二）、一般公共预算收支执行情况

1、收入完成情况

我镇本级一般公共预算收入完成86万元，主要是 烟叶税返还奖收入84万元及社会抚养费返还收入1.68万元。2017年，我镇烤烟面积完成3800亩，比去年增长35.9%，烟农烤烟收入达1099万元。

2、一般公共预算收支平衡情况

（一）收入方面。本级一般公共预算收入完成86万元，上级补助收入1151万元；收入总量为1237万元。

（二）支出方面。本级一般公共预算支出 1103万元，年终结转结余134万元，收支相抵，预算收支平衡。

3、重点支出执行情况

我镇一般公共预算支出1103万元，2017年预算财政拨款支出按支出科目分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出335万元，主要用于镇府行政人员工资福利支出139万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资支出；商品和服务支出109万元，包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用及其他商品和服务费支出；对个人和家庭的补助支出70万元，包含镇府人员下乡出差补助、事业人员30%绩效工资、遗属人员补助等支出；其他资本性支出17万元，包含时安村下甫屯篮球场和文化室建设、政府大院围墙及院内维修建设、食堂前面旧楼拆除工程建设及党政机关大院硬化第7标段工程项目。

（二）文化体育与传媒支出13万元，主要用于人员工资福利支出9万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；对个人和家庭的补助支出4万元，即事业人员30%绩效奖励。

（三）社会保障和就业支出84万元，主要用于人员工资福利支出52万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；对个人和家庭的补助支出32万元，包含抚恤金、退休人员补助及事业人员30%绩效奖励.

（四）医疗卫生与计划支出61万元，主要用于人员工资福利支出43万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；对个人和家庭的补助支出18万元，包含公务员医疗补助及事业人员30%绩效奖励.

（五）城乡社区支出85万元，主要用于对个人和家庭的补助支出31万元，即保洁员补助及雇佣人员经费；其他资本性支出34万元，包含镇府大院硬化及改厕项目；征地和拆迁补偿支出20万，主要是大兴村部扩建项目征地补偿款项目。

（六）农林水支出427万元，主要用于人员工资福利支出22万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；商品和服务支出50万元，包含办公费、咨询费、差旅费、会议费、租赁费、劳务费、委托劳务费、福利费及其他商品和服务；对个人和家庭的补助支出119万元，包含生活补助、奖励金、生产补贴；其他资本性支出235万元，此项支出共完成了3个项目，包含时安村下甫屯巷道硬化及排水沟建设工程、岳圩街主街道1、2标段改造工程、边境转移支付项目B2、B3标段工程等。

（七）交通运输支出7万元，主要用于人员工资福利支出5万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；对个人和家庭的补助支出2万元，即事业人员30%绩效奖励.

（八）国土海洋气象等支出24万元，主要用于人员工资福利支出16万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；其他商品和服务支出1万元；对个人和家庭的补助支出7万元，即事业人员30%绩效奖励.

（九）住房保障支出67万元，主要用于农村危房改造项目支出。

各位代表，2017年我镇财政工作这些成绩的取得应归功于镇党委的正确领导，归功于各位人大代表的理解和支持，归功于全镇社会各界的共同努力。但是财政运行中仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是本级财政可用财力增长无法满足财政刚性支出增长的需求，财政中长期支出压力大；二是争取上级政策及资金还需进一步突破；三是财政管理和监督还需进一步加强，财政支出进度和部分资金使用效益有待进一步提高等等。这些问题将通过今后的发展和工作的改进努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往的给予指导、支持和帮助。

二、2018年预算草案

（一）、预算编制的指导思想和基本原则

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，依法科学理财；坚持高质量发展新理念，强化收入征管、优化支出与投入；坚持全面深化改革，强化财政管理水平。为全镇经济事业发展做出新的更大贡献。根据上述指导思想，按照《预算法》要求，遵循“统筹兼顾、确保重点、勤俭节约和收支平衡”的原则，根据年度经济社会发展目标，结合镇经济发展计划及财力协调情况，2018年我镇预算拟安排如下：

（二）、一般公共收支预算

1、一般公共预算收入情况

2018年我镇本级一般公共预算收入为92万元；上级补助收入为514万元；上年结余收入为134万元；一般公共预算收入总计为704万元。

本级一般公共预算收入来源主要是烤烟烟叶税收入92万元。2016年我镇完成烤烟种植面积为3069亩，2017年烟叶税返还84万元。2017年我镇完成烤烟面积3800亩，同比增长35.9%，预计2018年烤烟烟叶税返还收入为92万元，同比增长9.5%。

2、一般公共预算支出情况

2018年我镇本级一般公共预算支出安排740万元，（其中：基本支出641万元，项目支出99万元）；一般公共预算支出总计为740万元。收支总量相抵，年终预算收支平衡。

本年支出预算主要安排在以下方面：一是人员工资福利支出263万元，包含人员工资、社保缴费、住房公积金等；二是其他商品和服务支出164万元，包含办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、项目支出等；三是对事业单位经常性补助支出117万元，包含人员工资、30%绩效工资、社保缴费、公积金等；四是对个人和家庭的补助96万元，包含村干补助、保洁员补助、监督委员补助等。

（三）、预算补充说明事项

《预算法》规定“预算包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。”我市乡镇一级收支实行在市本级统收统支经济方式，收入统一在市一级税务部门缴纳，不分区域统计和分配，那么我镇可明确统计的收入只有烟叶税和社会抚养费返还；无直接的政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入。根据我市乡镇预算执行实际情况，今年仅编制一般公共预算。

（四）、做好2018年财政管理和预算执行工作

1、有保有压控支出，切实保障民生支出和重点支出。

从紧安排控支出，牢固树立“过紧日子”的思想，加强预算管控，严控预算追加，筑牢“保民生、保运转、保重点”的底线，既尽力而为，又量力而行。突出绩效管理，推行项目绩效预算编制，提升评审质量，加强结果应用，打造绩效财政。改进思路惠民生，坚持补短板、补缺漏，确保民生支出当前可承受、未来可持续。一是完善公共服务体系，保障群众基本生活。按时足额发放干部工资、离退休养老保险和落实相关调标政策。二是继续加大民生支出。持续保障和改善民生，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、扶贫开发等工作，把财政资金向农村倾斜，实施乡村振兴战略，保障教育、医疗卫生、社会保障等重点支出，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠。重点保障扶贫资金落实，按照精准的原则及时拨付，切实解决贫困群众的生产生活问题。三是严格执行部门预算，保障机关事业单位正常运转经费需要。四是推进公共资源配置市场化改革，提高公共资源利用效率和效益，促进社会公平正义。五是全力保障改革支出。积极统筹资金保障各项改革支出，落实好各项财政改革资金，确保改革工作顺利推进。

2、积极向上争取资金和项目，增强市域经济发展后劲。

认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向，建立起完备的项目库，保证对上争取资金和项目工作落到实处，取得新突破。

3、继续深化财政制度改革，不断提高财政管理水平。

一是继续强化预算执行管理能力。二是加大支出进度，消化存量资金。三是逐步理顺本镇债务管理制度，增强防范风险能力。四是建立政府性投资项目库管理系统，严把资金拨付审核关，避免资金使用风险。五是进一步推进财政监管体系建设，加强监督检查，强化预算执行主体的责任，推动政策尽快落实、项目尽快落地、资金尽快到位。

各位代表，2018年的财政工作任重而道远，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，实干致强、砥砺前行，为全镇经济社会发展做出新的更大贡献。