武平镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

关于武平镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

--2018年3月8日在武平镇第二届

人民代表大会第四次会议上

农 庄

各位代表：

受镇人民政府所托，现将我镇2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

（一）预算执行的指导思想

2017年，武平镇把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，坚决落实习近平新时代中国特色社会主义思想，根据《中华人民共和国预算法》，认真执行市委、市政府各项决议，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，狠抓财政收支管理，着力推进脱贫攻坚，切实保障和改善民生，充分发挥财政职能作用，规范财政预算管理，提升财政资金使用效率，自觉接受人大监督，不断提升依法理财水平，完善优化财政政策，有效防控财政风险，较好地完成了2017年确定的目标任务，全镇财政运行总体平稳，基本完成各项预期指标。

（二）一般公共预算收支执行情况

1、乡镇收入完成情况

武平本级一般公共预算收入完成67.24万元，主要是包含两个方面:一是2017年全镇完成烤烟种植面积2886亩，交售干烟5696担，税收收入49.84万元，非税收入17.4万元。

2、一般公共预算收支平衡情况

收入方面。本级一般公共预算收入完成3642万元，上级补助收入3382万元，本级收入67万元，年终结余193万元；收入总量为3642万元。

支出方面。本级一般公共预算支出3642万元，收支相抵，年终预计结余0万元，预算收支平衡。

3、重点支出执行情况

1、一般公共服务预算支出共1140.22万元。主要用于两项：一是政府办公室及相关机构事务运行1100.14万元，其中行政运行465.31万元； 一般行政管理事务1.41万元； 其他政府办公室及相关机构事务支出633.42万元。 二是财政事务40.08万元，主要用于财政所日常运行。此项经费主要用于政府办公及相关机构的日常运行，保障和改善民生、维持政府行政职能机构正常运转。

2、社会保障和就业预算支出89.09万元。其中人力资源和社会保障管理事务8.12万元；财政对社会保险基金的补助2.86万元；行政事业单位离退休87.11万元。主要用于机构运行及养老保险、医疗保险劳动保障、劳动力技能培社会保障服务性工作。

3、医疗卫生与计划生育支出预算支出157.2万元。其中医疗保障47.02万元； 计划生育事务110.18万元。主要用于基本医疗保障的支出及其他计划生育事物支出。

4、城乡社区支出预算支出95.22万元。其中城乡社区公共设施8.6万元； 城乡社区环境卫生86.62万元。主要用于乡镇基础设施维护以及清洁乡村各项事物。

5、农林水支出预算支出1586.5万元。其中农业734.06万元，林业23.78万元；水利14.76万元；扶贫76.9万元；农村综合改革737万元。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农改等民生事物的支出，强化公共服务、着力改善民生。

6、住房保障支出预算支出483.25万元。主要用于农村危房改造补助支出。

（三）2017年工作完成情况

2017年我镇在各项经费保障的情况下，大力推进各项工作开展。

1、特色农业持续发展，农业地位健康稳固。新种桑蚕面积1200多亩，全镇累计桑园面积7700多亩，养蚕量6783张，蚕茧产量27.13万斤，总收入732.56万；完成烤烟种植面积2886亩，交售干烟5696担，总产值591.2971万元；完成新种水果面积4300多亩，新老果园面积达8300多亩，总收入3870多万元。

2、强化基础设施建设，夯实脱贫致富保障基础。

整合政策性项目资源，创建并逐步完善了各村（街）基础设施建设项目库，其中争取到扶贫项目45个2070万元；一事一议项目16个334万元；边境转移支付项目10个437万元；危房改造483.25万元。

3、推进“生态文明”乡村建设。完成农村改厕751户、改厨800户。对140棵古树名木进行了登记造册保护。完成70个村级文化活动场所建设，举办20多场文艺宣传活动。

4、计生工作巩固发展。动员育龄夫妇参加免费孕前检查125对；为育龄妇女开展妇检1666人次,康检2360人次。为农村独生子户、双女结扎户符合国家奖扶政策建档10人，符合自治区奖扶建档8人；办理爱心保险235户；为诚信计生户办理小额信贷贴息10户。

5、稳步推进社保工作。全镇符合参保人数22883人，实际参保11117人，实际缴费9331人，参保率88.44%，共收取保费102.735万元，已领取养老待遇人员6602人。完成了上级就业实名登记指标614名，并按时完成每月的全镇就业情况报表96份。

二、2018年预算草案

（一）预算编制的指导思想和基本原则

2018年预算编制的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的总基调，坚持落实新发展理念，认真落实市委、市政府各项重大决策部署，调整优化支出结构，着力支持打好精准扶贫、清洁乡村攻坚战，更好发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的重要作用。

2018年预算编制的基本原则是：收入预算坚持实事求是，积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，支出预算安排按照实事求是思想，坚持统筹兼顾、突出重点，量力而行、尽力而为，严格控制非急需、非刚性支出，在保证机构运转、基本民生政策落实的基础上，着力支持市委、市政府重大发展战略和重点领域资金政策落实。

（二）一般公共收支预算

1、一般公共预算收入情况

2018年武平镇本级一般公共预算收入为11987.36万元；上级补助收入为11918.36万元；税收收入69万元。一般公共预算收入总计为11987.36万元。

本级一般公共预算收入来源主要是烟叶产生的税收收入50万元，非税收入19万元，其中社会抚养返还收入16.3万元（此项本年度已取消返还）。

2、一般公共预算支出情况

2018年武平镇镇本级一般公共预算支出安排11987.66万元，（其中：基本支出1143.92万元，项目支出10843.44万元）；一般公共预算支出总计为11987.66万元。收支总量相抵，年终预算收支平衡。

本年支出预算主要安排在以下方面：一是人员支出1143.92万元，包含人员工资、社保缴费、定额公务费等支出。二是民生项目重点支出10716万元。其中非贫困村基础设施建设项目4113.6万元；贫困村基础设施建设项目6602.4万元；主要用于本镇基础设施建设项目，满足群众日常生活所需，改善当地群众生活条件，促进当地生产展经济发展，全面实现小康社会。三是各项专项工作经费，其中清洁乡村工作经费9.6万元，用于清洁乡村各项工作以及工具的维护，保证村屯清洁卫生，改善当地生产生活条件；烟叶创税奖49.95万元，主要用于返还烟农、其他烟叶奖励以及烟叶基础设施建设；乡镇政务服务中心及农事村办办公经费3万元，用于政务服务中心以及农事村办点的日常运行开支，确保部门正常运转。

（三）预算补充说明事项

《预算法》规定“预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。”我市乡镇一级收支实行在市本级统收统支方式，收入统一在市一级税务部门缴纳，不分区域统计和分配，乡镇一级可明确统计的收入基本上只有烟叶税和社会抚养费返还；乡镇一级无直接的政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入。根据我市乡镇预算执行实际情况，今年仅编制一般公共预算。

（四）2018年重点工作

 2018年，我们将结合本镇建设发展实际，重点抓好以下三个方面的工作：
1、扎实开展脱贫攻坚资金落实。进一步强化资金落实，持续抓好产业扶贫、技能扶贫、设施扶贫、兜底扶贫等定向精准扶贫工作。

2、全力以赴抓好重点民生建设。围绕既定工作目标，快速推“进美丽武平.宜居乡村”建设，改善城乡居民生产生活条件与环境。积极做好征地拆迁安置等工作，全面优化环境。

附件：2018年乡镇财政预算表