禄峒镇人民政府2017年度
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责。
按照精简统一效能的原则，镇党委、政府设置 5 个综合性办公室：
1．党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。
2．社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。
3．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。
4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作， 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为， 指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。
5．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
按照镇事业单位分类改革的要求，设置 9 个由镇管理的事业单位及 4 个由市直部门管理的事业站所。
1．设置镇国土规建环保安监站，由镇管理。主要负责本辖区内村镇建设规划，环保环卫等服务管理工作；主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作；主要负责村镇规划、村镇建设等重大问题的调查研究，组织编制和实施全镇国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划 。
2．保留镇文化广播电视站，由镇管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。
3．保留镇林业工作站，由镇管理。主要负责镇林业技术服务工作。
4．保留镇人口和计划生育服务所，加挂镇人口和计划生育协会，由镇管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保镇计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。 人口和计划生育服务所实行镇和县主管部门双重领导，以镇管理为主的管理体制。主要负责镇人口和计划生育服务工作。
5．保留镇水利站，由镇管理。主要负责镇水利水保服务工作。
6．保留镇社会保障服务中心，由镇管理。主要负责镇新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。
7．保留镇农业服务中心，由镇管理。主要负责镇农业农机技术推广服务。
8．保留镇财政所，由镇管理。主要负责镇财政预算管理；办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务； 负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责镇财务会计管理；负责镇国有资产及国有资本金管理；参与制定本镇的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；负责村级集体经济监管。
9. 保留镇综合执法大队，由镇管理。主要负责贯彻执行宣传有关城市规划管理及相关的法律法规和规范性文件； 负责镇域规划区内规划管理监察， 及时查处举报或巡查发现的违法建设案件，负责对违法建设的现场勘察、核查、依照法律法规和法定程序调查取证，并提出处理意见；送达经主管部门审批程序签发的处罚决定书； 督促行政相对人改造处罚决定， 逾期需申请执行的，按照程序及时申请法院强制执行；负责对本镇辖区内的土地、 矿产违法行为进行监察检查；受理单位、个人对违反土地、矿产管理法律法规行为的检举。
10．保留镇水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和镇双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制，镇水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。 主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、 报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫；对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管；承担畜牧、饲料、草原（草地）、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。
11．保留镇农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子。 实行农业局和镇双重管理， 以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、 农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。
12．保留镇食品药品监督管理所，为靖西市食品药品稽查大队的派出机构。实行以市食品药品监督管理局管理为主，镇人民政府管理为辅的双重管理体制。
13．保留镇新型农村合作医疗管理所，为市新型农村合作医疗管理中心派出机构，实行以市卫生和计划生育局管理为主， 镇人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系， 镇有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。
二、2017年部门主要工作任务及目标。
1.突出打好脱贫攻坚战，着力在精准扶贫精准脱贫上实现新突破。
2.加大农业产业发展，争创农业优势，打造特色产业。
3.突出做好铝工业协调服务，保障工业经济取得新增长。
4.围绕宜居乡村建设，落实生态优美新农村。
5.围绕民生持续改善，稳步推进社会民生建设。
6.围绕社会稳定和长治久安，加强社会综合治理。
7.围绕提升施政履职水平，加强政府自身建设。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1. 内设机构：办公室、扶贫工作站、政务服务中心、民政办、安全生产办公室、档案室、人大办、财会室。
2. 所属单位：计生站、文广站、林业站、水利站、交通站、国土资源所、社保中心、扶贫工作站、农业服务中心。
部门预算编制单位包括：计生站、文广站、林业站、水利站、交通站、国土资源所、社保中心、扶贫工作站、农业服务中心。
3. 编制情况：禄峒镇人民政府核定人员编制76个，其中：行政编制42个、行政附属编制4个、依照公务员管理事业编制0个、全额事业编制30个、差额事业编制0个、自收自支事业编制0个。实有在职人员67人，其中：行政人员33人、行政附属人员4人、依照公务员管理事业人员1人、全额事业人员30人、差额事业人员0人、自收自支事业人员0人。
第二部分 禄峒镇人民政府2017年度部门预算表
第三部门 禄峒镇人民政府2017年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算
禄峒镇人民政府2017年度收入预算总计1155.59万元，与上年相比减少27.47万元，下降2.32%，主要原因是专项经费减少。
其中：
1．财政拨款收入预算总计1155.59万元。
（1）一般公共预算收入预算1155.59万元，与上年相比减少27.47万元，下降2.32%，主要原因是专项经费中烟叶创税奖返还减少。
（2）政府性基金收入预算0万元，主要原因是本单位2017年度无政府性基金预算。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，主要原因是本单位2017年度无财政专户管理资金收入预算。
3．其他资金收入预算总计0万元，主要原因是本单位2017年度无其他资金收入预算。
（二）支出预算
禄峒镇人民政府2017年度支出预算总计1155.59万元，与上年相比减少）27.47万元，下降2.32%，主要原因是专项经费中的烟叶创税奖返还减少。
1.按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出537.10万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加7.42万元，增长1.40%，主要原因是人员增加，工资变动。
（2）文化体育与传媒支出11.38万元，主要用于镇文化广播站人员工资及福利支出。与去年相比增加1.1万元，增长10.81%，主要原因是人员工资变动。
（3）社会保障和就业支出96.51万元，主要用于镇社保机构人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、失业险等方面支出，与去年相比增加12.93万元，增长15.47%，主要原因是人员工资的增加导致。
（4）医疗卫生与计划生育支出90.06万元，主要用于镇计划生育服务所人员工资及福利支出、行政医疗事业补助和事业单位医疗补助支出。与上年相比增加8.82万元，增长10.86%，主要原因是人员工资变动。
（5）城乡社区事务支出9.6万元，主要用于镇清洁乡村等费用支出。与去年支出持平。
（6）农林水事务支出340.34万元，主要用于农业生产支持补贴和对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助、事业运行（农业）、 林业事业机构人员工资及福利支出。与去年相比减少67.47万元，下降16.54%，主要原因是农业生产支持补贴减少、人员减少导致。
（7）交通运输支出10.05万元，主要用于镇交通安全管理站人员工资及福利。与去年相比增加0.97万元，增长10.68%，主要原因是人员工资的变动。
（8）国土资源气象等事务支出13.18万元，主要用于镇国土所人员工资及福利。与去年相比增加1.93万元，增长17.16%，主要原因是人员工资的变动。
（9）住房保障支出47.37万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加6.82万元，增长16.82%，主要原因是人员工资的变动。
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为1000.41万元，与上年相比增加19.7万元，增长2.00%，主要原因是人员工资提高。
（2）项目支出预算数为155.18万元，与上年相比减少43.17万元，下降27.82%，主要原因是烟叶创税奖返还减少。
二、财政拨款收支预算情况说明
禄峒镇人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为1155.59万元，与上年相比，收、支预算总计各减少27.47万元，下降2.32%，主要原因是项目支出减少。
三、财政拨款支出预算情况说明
禄峒镇人民政府2017年度财政拨款预算支出1155.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.47万元，下降2.32%，主要原因是项目支出有所减少。
其中：
（一）一般公共服务支出
1． 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出369.23万元，与上年相比减少14.03万元，下降3.66%，主要原因是去年列入行政运行的遗属补助今年列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2． 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出18.71万元，与上年相比增加0.13万元，增长0.69%，主要原因是日常运行费用增加。
3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出109.99万元，与去年相比增加17.14万元，增长18.46%，主要原因人员增加导致日常运行费用增加。
4.其他群众团体事务支出7.71万元，与去年相比增加1.28万元，增长19.91%，主要原因是用于群众团体事务支出增加。
5. 事业运行（财政事务）支出26.78万元，与去年相比减少1.3万元，下降4.63%，主要原因是公务用车改革，公务用车运行维护费费减少。
6. 其他财政事务支出4.8万元，与去年相比增加4.8万元，主要原因是人员增加导致预算定额增加。
7. 其他群众团体事务支出0.4万元，与去年相比减少0.08万元，下降16.67%，主要原因是用于群众团体事务支出减少。
（二）文化体育与传媒支出
文化体育与传媒支出11.38万元， 与去年相比增加1.11万元，增加10.81%，主要原因是基本工资、津贴补贴等调整导致预算增加。
（三）社会保障和就业
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.93万元，与去年相比增加11.35万元，增长16.79%，主要原因是人员工资的增加导致。
2. 财政对失业保险基金的补助支出2.61万元，与去年相比增加0.21万元，增长8.75%，主要原因是人员工资的增加导致。
3.财政对工伤保险基金的补助支出0.86万元，与去年相比增加0.05万元，增长6.17%,主要原因是人员工资的增加导致。
4. 财政对生育保险基金的补助支出3.94万元，与去年相比增加0.56万元，增长16.57%，主要原因是人员工资的增加导致。
5. 社会保险经办机构支出10.17万元，增加0.76万元，增长8.08%，主要原因是人员工资的增加导致。
（四）医疗卫生与计划生育支出
1.行政单位医疗补助支出14.33万元，与去年相比增加3.61万元，增长33.68%，主要原因是人员和工资增加导致。
2.事业单位医疗补助支出10.03万元，与去年相比增加0.17万元，增长1.67%，主要原因是人员变动导致。
3.其他计划生育事务支出65.7万元，与去年相比增加5.38万元，增长8.92%，主要原因是人员工资增加导致。
（五）城乡社区支出
城乡社区环境卫生9.6万元，与去年支出持平。
（六）农林水事务支出
1.农业生产支持补贴支出16.88万元。
2.对高校毕业生到基层任职补助支出10.34万元，与去年相比增加0.19万元，增长1.87%,主要原因是工资增加。
3.对村民委员会和村党支部的补助支出277.48万元，与去年相比增加0.18万元，增长0.06%，主要原因是村干部、村民小组长等工资增加。
4. 事业运行（农业）支出25.07万元，与去年相比较少8.26万元，下降24.78%,主要原因是人员减少导致。
5.林业事业机构支出10.57万元，与去年相比增加0.86万元，增长8.86%，主要原因是人员的工资增加。
（七）交通运输
其他公路水路运输支出10.05万元，与去年相比增加0.97万元，增长10.68%，主要原因是人员的工资增加。
(八)国土资源气象等事务
1.一般行政管理事务（国土资源事务）支出0.84万元。
2. 事业运行（国土资源事务）支出12.34万元，与去年相比增加1.09万元，增长9.69%，主要原因是人员的工资增加。
（九）住房保障支出
住房公积金支出47.37万元，与去年相比增加6.82万元，增长16.82%。主要原因是人员的工资增加导致。
四、财政拨款基本支出预算情况说明
禄峒镇人民政府2017年度财政拨款基本支出预算1000.41万元，其中：
（一）人员经费831.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
（二）公用经费169.19万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、财政拨款项目支出预算情况说明
禄峒镇人民政府2017年度财政拨款项目支出预算155.18万元，其中：（一）乡镇政务中心及农事村办办公经费项目3万元。主要用于本镇政务中心和农事村办的办公经费支出。
（二）烟叶创税奖的10%用于补助办公经费项目15.71万元。主要用于补助本镇办公经费支出。
（三）烟叶创税奖的70%用于其他烟叶税奖励109.99万元，主要用于其他烟叶税奖励。
（四）卫生清洁费9.6万元，主要用于清洁乡村活动费用支出。
（五）烟叶税20%用于扶持烤烟16.88万元，主要用于扶持有关烤烟的水利、烤烟房等维修维护支出。
六、政府性基金支出预算情况说明
禄峒镇人民政府2017年度无政府性基金支出预算。
六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
禄峒镇人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出169.19万元，比2016年减少34.69万元，下降25.79%，主要原因是厉行节约，减少不必要公务费用开支。
七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（一）“三公”经费
禄峒镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的40%；公务接待费支出9万元，占“三公”经费的60%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，本年数大于上年预算数的主要原因是下村开展工作的需要，使得公务用车用油、维修维护、车辆保险等费用增加。
3．公务接待费预算支出9万元，本年数小于上年预算数的主要原因是根据中央八项规定精神，严格控制公务接待费用支出。
（二）会议费
禄峒镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.5万元，本年数等于上年预算数的主要原因是按照市委市政府文件安排会议和进行会议费开支。
（三）培训费
禄峒镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，本年数等于上年预算数的主要原因是按照市委市政府文件安排培训和进行培训费开支。
十三、政府采购预算情况说明
禄峒镇人民政府2017年度无政府采购预算。
桂公网安备 45102502000111号
