靖西市岳圩镇人民政府2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

靖西市岳圩镇人民政府2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

2017年政府工作总体思路是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实中央“四个全面”战略布局和自治区“两个建成”战略决策以及市委、市政府写好“边贸、扶贫、旅游、城建”四篇文章，科学统筹打牢工业、农业“两大基础”的总体部署，全面实施特色农业“4321”农业工程，着力推进扶贫攻坚，持续发力边贸产业，加强生态文明建设，主动融入全域旅游边关风情带建设，加强基础设施建设，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

根据这一总体思路，2017年全镇经济社会发展主要预期目标是：粮食生产保持稳定；烤烟种植面积完成4000亩以上，产量突破10000担；桑蚕完成种植1500亩以上，全年售茧300000斤以上；水果新种植面积力争突破500亩以上；中草药面积500亩以上，蔬菜1500亩以上；边民初步从边贸政策中获取利益；农民人均纯收入突破9000元，超过全市平均水平。

三、部门机构设置和所属单位情况。

（一）按照精简统一效能的原则，镇党委、政府设置5个综合性办公室：

1．党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。

2．社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。

3．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作， 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为，指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

（二）按照镇事业单位分类改革的要求，设置8个由镇管理的事业单位及5个由市直部门管理的事业站所。

1．镇交通建设管理站，由镇管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作，以及本辖区内村镇建设规划，交通运输服务管理工作。

2．镇文化广播电视站，由镇管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

3．镇林业工作站，由镇管理。主要负责镇林业技术服务工作。

4．镇人口和计划生育服务所，加挂镇人口和计划生育协会，由镇管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保镇计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行镇和市主管部门双重领导，以镇管理为主的管理体制。主要负责镇人口和计划生育服务工作。

5．镇国土资源管理所，实行以国土局和镇双重管理体制，以市国土资源局管理为主。

6．镇社会保障服务中心，由镇管理。主要负责镇新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

7．镇农业服务中心，由镇管理。主要负责镇农业农机技术推广服务。

8．镇财政所，由镇管理。实行市主管部门和镇双重领导，以市主管部门管理为主的管理体制。主要负责镇财政预算管理；办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务；负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责镇财务会计管理；负责镇国有资产及国有资本金管理；参与制定本镇的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；负责村级集体经济监管。

9. 镇水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子，由市管理。实行市主管部门和镇双重领导，以市主管部门管理为主的管理体制，镇水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由市水产畜牧兽医局统一管理。主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、 报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫；对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管；承担畜牧、饲料、 草原（草地） 、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

10. 镇农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子，由市管理。 实行农业局和镇双重管理，以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、 农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

11. 镇水利站，由市管理。主要负责镇水利水保服务工作。

12．镇食品药品监督管理所，为靖西市食品药品稽查大队的派出机构，由市管理。实行以市食品药品监督管理局管理为主，镇人民政府管理为辅的双重管理体制。

13．镇新型农村合作医疗管理所，为市新型农村合作医疗管理中心派出机构，由市管理。实行以市卫生和计划生育局管理为主， 镇人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系， 镇有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。

（三）部门预算编制单位包括：靖西市岳圩镇人政府、靖西市岳圩镇人民代表大会、靖西市岳圩镇党委、靖西市岳圩镇计划生育服务所、靖西市岳圩镇国土资源管理所、靖西市岳圩镇文化广播电视站、靖西市岳圩镇劳动保障站、靖西市岳圩镇交通安全管理站、靖西市岳圩镇林业站、靖西市岳圩镇财政所。

（四） 编制情况：靖西市岳圩镇人民政府核定人员编制52个，其中：行政编制24个、行政工勤编制2个、全额事业编制26个。实有在职人员44人，其中：行政人员24人、行政工勤人员2人、依照公务员管理事业人员4人、全额事业人员14人。                                                                                                                               

第二部分 靖西市岳圩镇人民政府2017年度部门预算表

见附表

第三部门 靖西市岳圩镇人民政府2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市岳圩镇人民政府2017年度收入预算总计637.58万元，与上年相比增加21.99万元，增长3.6%，主要原因是2016年调整了基本工资，2017年工资福利收入增多。其中：

1．财政拨款收入预算总计637.58万元。

（1）一般公共预算收入预算637.58万元，与上年相比增加21.99万元，增长3.6%，主要原因是2016年调整了基本工资，2017年工资福利收入增多。

（2）本单位2017年无政府性基金收入预算。

2．本单位2017年无财政专户管理资金收入。

3．本单位2017年无其他资金收入。

（二）支出预算

靖西市岳圩镇人民政府2017年度支出预算总计637.58万元，与上年相比增加21.99万元，增长3.6%，主要原因是2016年调整了基本工资，2017年工资福利支出增多。其中：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出356.19万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加32.96万元，增长10.2%，主要原因是人员工资福利支出增多和机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的经费支出增多。

（2）住房保障支出29.31万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加3.8万元，增长14.9%，主要原因是工资福利增多，相应提取缴纳的住房公积金增多。

（3）文化体育与传媒支出9.39万元，主要用于人员支出。与上年相比增加0.29万元，增长3.2%，主要原因是2016年调整了基本工资，2017年工资福利支出增多。

（4）社会保障和就业支出57.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费支出。与上年相比增加12.97万元，增长29.2%，主要原因是工资福利增多，相应提取缴纳的社会保障缴费增多。

（5）医疗卫生与计划生育支出37.85万元，主要用于计划生育服务所人员工资福利支出及日常运转和开展工作支出、行政事业单位医疗支出。与上年相比减少6.61万元，下降14.7%，主要原因是2017年计划生育服务所有人员调出，相应的人员工资及日常运行经费减少。

（6）城乡社区支出4.8万元，主要用于行政事业单位卫生清洁费支出。与上年持平。

（7）农林水支出120.13万元，主要用于农业服务中心和林业站人员工资福利支出及日常开展工作经费支出、烤烟创税返还用于扶持烤烟产业等其他农业支出。与上年相比减少22.49万元，下降15.8%，主要原因是2017年农业服务中心有人员调出，相应的人员工资及日常运行经费减少；2017年烤烟创税返还没有用于烟基管护故其他农业支出也相应减少。

（8）交通运输支出4.94万元，主要用于交通运输管理站人员工资福利支出及日常开展工作经费支出。与上年相比增加0.35万元，增长7.6%，主要原因是2016年调整了基本工资，2017年工资福利支出增多。

（9）国土资源气象等支出17.54万元，主要用于国土资源管理所人员工资福利支出及日常开展工作经费支出。与上年相比增加2.13万元，增长13.8%。主要原因是2016年调整了基本工资，2017年工资福利支出增多。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为542.03万元，与上年相比增加21.47万元，增长41.2%，主要原因是2016年调整了基本工资，2017年工资福利支出增多。

（2）项目支出预算数为95.55万元，与上年相比增加0.52万元，增长0.5%，主要原因是2017年烤烟种植及产量预计比2017年增多，故烤烟创税奖返还相应增多。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市岳圩镇人民政府2017年度财政拨款收、支总预算都为637.58万元，与上年相比，收、支预算总计都增加21.99万元，增长3.6%，主要原因是2016年调整了基本工资，2017年工资福利收支增多。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市岳圩镇人民政府2017年度财政拨款预算支出637.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加21.99万元，增长3.6%，主要原因是2016年调整了基本工资，2017年工资福利支出增多。其中：

（一）一般公共服务支出

1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出200.19万元，与上年相比增加33.05万元，增长19.8%，主要原因是2017年人员比2016年增多3人，同时调整了基本工资，故相应的人员工资福利支出增多；2017年烟叶税创税奖用于补助办公经费放到了行政运行中。

2．一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出3万元，与上年相比减少8.74万元，下降74.4%，主要原因是2017年烟叶税创税奖用于补助办公经费放到了行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）中

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出59.07万元，与上年相比减少67.95万元，下降53.5%，主要原因是上年烟叶税创税奖用于扶持烤烟产业和烟基管护都放到了本科目中，而本年度只核算烟叶税创税奖用于其他烟叶税奖励。

4.其他群众团体事务支出5.05万元，与上年相比增加5.05万元，增长100%，主要原因是本年度新增核算了工会经费，而上年没有预算数。

5.行政运行（人大事务）支出14.85万元，与上年相比增加11.86万元，增长399.7%，主要原因是上年核算人大事务除了行政运行还有其他人大事务支出。

6.行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出40.66万元，与上年相比增加34.08万元，增长517.9%，主要原因是上年党委事务除了行政运行还有其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 事业运行（财政事务）支出33.37万元，与上年相比增加7.02万元，增长26.6%，主要原因是本年工资福利支出增多，同时新增了机关事业单位基本养老保险缴费。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市岳圩镇人民政府2017年度财政拨款基本支出预算542.03万元，其中：

（一）人员经费437.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费104.32万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市岳圩镇人民政府2017年度财政拨款项目支出预算95.55万元，其中：（一）烟叶税创税奖10%用于补助办公经费8.44万元。主要用于办公、会议、培训、接待、公务用车运行等费用开支。

（二）乡镇政务服务中心及农事村办办公经费3万元。主要用于乡镇政务服务中心及农事村办办公经费开支。

（三）烟叶税创税奖70%用于其他烟叶税奖励59.07万元。主要用于烤烟工作生产奖、烤烟培训生产补助等。

（四）卫生清洁费4.8万元。主要用于岳圩镇垃圾清理、环卫工人工资。

（五）烟叶税创税奖20%用于扶持烤烟20.24万元。主要用于返还烟农，发放烤烟用煤补贴等。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市岳圩镇人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出72.4万元，与2016年持平。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市岳圩镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的38%；公务接待费支出6.4万元，占“三公”经费的62%。具体情况如下：

1．2017年无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数一样。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，上年预算支出0万元，本年数大于上年预算数的主要原因是2016年实行公车改革，当年没有做预算，而本年度安排了应急车辆，故相应的产生了公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出6.4万元，上年预算支出12.4万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出，切实转变工作作风，努力营造风清气正的政治生态。

（二）会议费

靖西市岳圩镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16万元，上年预算支出18.8万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格把握会议次数、规模等，力求小成本高质量的传达会议精神。

（三）培训费

靖西市岳圩镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.3万元，上年预算支出5.52万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制培训次数、规模等。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市岳圩镇人民政府2017年度无政府采购预算。