广西百色靖西市工商行政管理局
2016年部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：工商局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：工商局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章；在市人民政府领导下，负责本行政辖区内的市场监督管理和行政执法的有关工作。
（二）负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册和监督管理，承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。
（三）承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
（四）承担监督管理本行政辖区流通领域商品和服务质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处辖区内发生的假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（五）承担查处本行政辖区内违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
（六）依法查处本行政辖区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承办市人民政府、上级工商行政管理机关交办的经济案件；指导、协调、督办本系统经济案件查处工作。
（七）负责依法监督管理本行政辖区内经纪人、经纪机构及经纪活动。
（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理本行政辖区内动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处辖区内合同欺诈等违法行为。
（九）指导广告业发展，负责本行政辖区内广告活动的监督管理工作。
（十）负责本行政辖区的商标管理工作，指导做好商标的注册和著名商标的申报工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作。
（十一）负责本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作，承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作，为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。
（十二）负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
（十三）承担小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。
（十四）根据授权，管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计、安全管理等工作。
（十五）承办本级人民政府和上级工商行政管理机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）机构情况：靖西市工商局属一个单位，有独立的单位帐户，经费统一帐户管理，统一编报部门决算。
（二）人员情况：
（1）靖西市工商行政管理局核定行政编制为25名，机关后勤服务聘用人员控制数4名。
（2）市工商行政管理局直属机构人员编制：市经济检查大队行政编制4名。
（3）市工商行政管理所人员编制54名。
机构人员编制共87人，年末实有人数86人。
第二部分：工商局 2016年部门决算报表
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
靖西市工商局2016年度收入总计1573.55万元，支出总计 1573.55万元。与2015年度相比，收入总计均增加83.05万元，增长5.5%；支出决算总计增加83.05万元，增长5.5%；增加的原因主要是2016年度人员的增加。
（一）收入总计1533.55万元。
1.财政拨款收入1326.75万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入206.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”。
3.上年结转和结余40万元，为南坡工商所业务用房建设资金。
（二）支出总计1566.2万元。包括：
1．一般公共服务（类） 1478.77万元：主要用于人员工资及商品服务支出。
2．社会保障和就业（类）9.02万元：主要用于靖西市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、行政单位医疗：28.13万元。
4、一般行政管理事务和其他工商行政管理事务支出40元，主要用于南坡工商所办公业务用房建设。是西部地区基层工商所业务用房和自治区本级配套补助经费建设项目。
5．年末结转和结余 7.35万元，为其他工商行政管理事务支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016 年度一般公共预算支出 1566.21万元，其中：基本支出 963.89万元，项目支出602.32万元。
（一）基本支出包括：
1、行政运行支出815.63万元, 主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、其他工商行政管理事务支出60.82万元；主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和办公设备更新购置等方面的支出。
3、社会保障和就业支出9.02万元；包括：（1）财政对社会保险基金的补助4.32万元；其中：财政对基本养老保险基金的补助0.68万元；主要用于单位缴纳基本养老保险支出。财政对失业保险基金的补助0.03万元；主要用于单位缴纳失业保险支出。财政对工伤保险基金的补助0.09万元；主要用于单位缴纳工伤保险支出。财政对生育保险基金的补助3.52万元；主要用于单位缴纳生育保险支出。（2）行政事业单位离退休4.7万元；
4、医疗卫生与计划生育支出78.42万元；包括：（1）行政单位医疗28.13万元；主要用于局机关及下属事业单位缴纳基本医疗保险支出。（2）公务员医疗补助50.28万元；主要用于缴纳公务员医疗补助支出。
（二）项目支出包括：
1、一般行政管理事务230.09万元；主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和工商所规范化建设费办公设备更新购置等方面的支出。
2、工商行政管理专项95.77万元；主要用于12315维权、登记注册费、流通质检费、查处无照经营专项经费、打击传销专项经费等办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等项目经费支出
3、执法办案专项65万元；主要用于执法办案方面的开支。
4、其他工商行政管理事务支出211.46万元；主要用于反走私工作、设备维护修缮、办公设备购置等印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等项目经费支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
工商局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故2016年度无政府性基金支出决算数据。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出963.88万元，其中：人员经费852.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、奖励金、遗属补助及其他对个人和家庭的补助等；公用经费111.13万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算40.3万元；公务接待费支出决算1.04万元。
(一)“三公”经费预算执行情况说明
2016年度“三公”经费年初预算数73万元，支出决算41.34万元；完成预算56.6%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算40.3万元；完成预算69%；公务接待费支出决算1.04万元；完成预算7%；2016年度“三公”经费支出决算小于预算的主要原因是严格执行了八项规定。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费决算支出 41.34 万元，比2015年下降8.42万元，同比下降 16%，2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，同比持平；公务用车购置及运行费支出决算40.3万元，占69%，同比减少17.7万元；公务接待费支出决算1.04万元，占7%，同比减少6.93万元，下降 86 %。2016年度“三公”经费支出决算同比去年减少的主要原因是严格执行了八项规定，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有出国（境)。
2、公务用车运行支出 40.3万元。主要用于市内因公出行以及开展执法办案、商标广告监管、注册证照费、12315维权、整顿和规范市场经济秩序等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2016年，靖西市工商行政管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出40.3万元，平均每辆 2.87万元。。
3、公务接待费支出1.04万元,国内公务接待25批次 ，人次20次。国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出111.13万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年80.71万元增加30.42万元，增涨37.69%。主要原因是：日常工作经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 15 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车 12辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本单位）共组织对12315维权工作经费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 25万元，占年初预算的12%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45102502000111号
