中共靖西市直属机关工作委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

中共靖西市直属机关工作委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：靖西市直属机关工作委员会会部门概况

 一、主要职能

（一）领导市直机关党的工作，提出市直机关党的建设的规划，分类指导机关基层组织，搞好党的思想、组织和作风建设，搞好党员教育、管理工作和党务干部理论、业务培训。

（二）指导机关党组织对党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论教育和党的路线、方针、教育政策教育。

（三）指导市机关党组织加强廉政建设，对党员进行党风党纪教育，对党员特别是党员领导干部实施监督，定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部、委、办、局领导班子和党员领导干部思想作风建设情况问题。

（四）指导各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，定期向市委反映市直机关党员干部思想情况，抓好社会主义精神文明建设。

（五）负责审批任免县市各部、委、办、局的机关党支部书记、副书记、委员和总支、直属支部的书记、副书记、委员。

（六）负责审批县市机关党组织的设置，明确机关党组织的隶属关系，负责直属党总支、支部发展党员的审批工作，负责市直机关党费收缴管理工作。

（七）指导市直各直各部门机关党组织的纪律检查工作，检查督促市直机关基层党组织查处党员的违纪案件，按有关规定办理立案，并按规定的职权范围，负责审批和批复党员干部违反党纪问题，审批党员干部建违反党纪的处理决定以及党员组织处理的工作。

（八）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中共靖西市直属机关工作委员会办公室

三、人员构成及编制现状：

靖西市直属机关工作委员会三定方案核定人员编制4个，其中：行政编制4个，在职在编人员4人，公益性岗位2人。

第二部分：中共靖西市直属机关工作委员会2018年部门预算报表（详见附表）

第三部分：直属机关工作委员会2018年部门预算及“三公”经费预算说明。

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

（一）收入预算

中共靖西市直属机关工作委员会2018年度收入预算总计53.39万元，收入预算全部为市本级公共财政拨款资金。与上年相比减少24.14万元，下降31%，主要原因是基本支出减少24.14万元（工资福利支出减少16.99万元，商品和服务支出减少1.92万元。对个人和家庭补助减少5.23万元）。

（二）支出预算说明

中共靖西市直属机关工作委员会2018年度支出预算总计53.39万元，支出预算全部为市本级公共财政拨款资金。与上年相比减少24.14万元，下降31%，主要原因是基本支出减少24.14万元（工资福利支出减少16.99万元，商品和服务支出减少1.92万元。对个人和家庭补助减5.23万元）。

1.按支出功能分类科目划分

中共靖西市直属机关工作委员会2018年度收入预算总计53.39万元。

（1）一般公共服务支出41.28万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少19.19万元，下降31%；

（2）社会保障和就业5.52万元，与上年相比减少3.64万元，下降39%；

（3）医疗卫生与计划生育支出2.99万元，与上年相比增加0.32万元，增长10%；

（4）住房保障支出3.6万元，与上年相比减少1.63万元，下降31%。

2.按支出用途分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算数为46.89万元，与上年相比减少24.14万元，下降31%，主要原因：1工资福利2018年支出万元，40.15万元，减少16.99万元；2商品和服务支出8.10万元，减少了0.11万元。

（2）项目支出预算

项目支出预算数为6.5万元，与上年持平。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

中共靖西市直属机关工作委员会2018年度支出预算总计53.39万元，支出预算全部为市本级公共财政拨款资金。与上年相比减少24.14万元，下降31%。其中（1）基本支出拨款46.89万元，减少24.14万元（工资福利支出减少16.99万元，商品和服务支出1.92万元。对个人和家庭补助减少5.23万元）；（2）项目支出拨款为6.5万元，与上年持平。

（一）中共靖西市直属机关工作委员会一般公共服务支出41.28万元，与上年相比减少19.19万元，下降19.19%.主要原因是：

1.行政运行（群众团体事务）支出34.22万元。比去年减少18.84万元，下降35%。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本部门无此预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

本部门无此预算支出。

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元（全口径），比上年减少0.1万元。

1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：
2.公务接待费支出预算0.2万元，比上年减少0.1万元，减少33%。主要原因：公务接待费用少。
3.公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：
公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元，比上年减少0.1万元：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：
2.公务接待费支出预算0.2万元，比上年减少0.1万元，减少33%。主要原因：公务接待费用少。
3.公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：
公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加（或减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因：

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、中共靖西市直属机关工作委员会部门预算单位的构成

中共靖西市直属机关工作委员会办公室

二、机关运行经费预算安排情况

中共靖西市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出2.4万元，主要用于差旅费1万元；电话费0.7万元；印刷费0.4万元；办公设备维护费0.3万元。

三、政府采购预算安排情况

本部门无政府采购预算。

四、国有资产的情况说明

本部门无国有资产预算。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。