广西百色靖西市湖润镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：靖西市湖润镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：靖西市湖润镇人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：靖西市湖润镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：靖西市湖润镇人民政府概况
一、主要职能
1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出转移，促进农民增产增收。
2、强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城镇规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护，不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。
3、加强社会管理，维护农村稳定。推进依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理。普及农村法制教育，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，实现镇村多元化治理。
按照精简统一效能的原则，镇党委、政府设置 5 个综合性办公室：
1．党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。
2．社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。
3．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。
4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作， 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为， 指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。
5．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
二、部门决算单位构成
1、靖西市湖润镇人民政府
2、靖西市湖润镇财政分局
3、靖西市湖润镇计划生育服务所
4、靖西市湖润镇林业站
5、靖西市湖润国土住建分局
6、靖西市湖润镇交通安全管理站
第二部分：靖西市湖润镇人民政府 2016年部门决算报表
见附件
第三部分：靖西市湖润镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
靖西市湖润镇人民政府2016年度收入总计2685.99万元，支出总计2685.99万元.与2015年相比，收入总计减少2039.71万元，下降43.16%；支出决算总计减少2685.99万元，下降43.16%；减少的主要原因是2015年湖润镇百镇建设项目及污水处理厂项目建设资金投入较大。
（一）收入总计 2685.99万元。
1.财政拨款收入 1945.91万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入210.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余529.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2685.99万元。包括：
1.一般公共服务（类）543.41万元：主要用于人大事务7.26万元、政府办公厅（室）及相关机构事务446.99万元、财政事务87.65万元、宣传事务1.5万元。
2.文化体育与传媒支出14.93万元：主要用于新闻出版广播影视14.93万元。
3.社会保障和就业（类）18.18万元：主要人力资源和社会保障管理事务12.85万元、民政管理事务2.1万元、财政对社会保险基金的补助3.23万元。
4. 医疗卫生与计划生育支出87.10万元：主要用于医疗保障29.73万元、计划生育事务57.36万元。
5.节能环保支出88.38万元：主要用于污染防治70.42万元、退耕还林0.45万元、污染减排17.51万元。
6. 城乡社区支出771.70万元：主要用于城乡社区管理事务1.05万元、城乡社区公共设施501.39万元、城乡社区环境卫生64.43万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出163.99万元、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出40.83万元。
7.农林水支出869.82万元：主要用于农业522.71万元、林业15.47万元、水利15.55万元、扶贫22.42万元、农村综合改革293.67万元。
8. 交通运输支出7.05万元：主要用于公路水路运输7.05万元。
9. 国土海洋气象等支出41.91万元;主要用于国土资源事务41.91万元。
10.住房保障支出（类）95.01万元：主要用于保障性安居工程支出95.01万元。
11.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
12.年末结转和结余148.5万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
靖西市湖润镇人民政府2016 年度一般公共预算支出 2122.10万元，其中：基本支出854.04万元，项目支出1268.06 万元。
1.一般公共服务（类）543.41万元：主要用于人大事务7.26万元、政府办公厅（室）及相关机构事务446.99万元、财政事务87.65万元、宣传事务1.5万元。
2.文化体育与传媒支出14.93万元：主要用于新闻出版广播影视14.93万元。
3.社会保障和就业（类）18.18万元：主要人力资源和社会保障管理事务12.85万元、民政管理事务2.1万元、财政对社会保险基金的补助3.23万元。
4. 医疗卫生与计划生育支出87.10万元：主要用于医疗保障29.73万元、计划生育事务57.36万元。
5.节能环保支出88.38万元：主要用于污染防治70.42万元、退耕还林0.45万元、污染减排17.51万元。
6. 城乡社区支出566.87万元：主要用于城乡社区管理事务1.05万元、城乡社区公共设施501.39万元、城乡社区环境卫生64.43万元。
7.农林水支出659.26万元：主要用于农业312.15万元、林业15.47万元、水利15.55万元、扶贫22.42万元、农村综合改革293.67万元。
8. 交通运输支出7.05万元：主要用于公路水路运输7.05万元。
9. 国土海洋气象等支出41.91万元;主要用于国土资源事务41.91万元。
10.住房保障支出（类）95.01万元：主要用于保障性安居工程支出95.01万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
靖西市湖润镇人民政府2016年度政府性基金支出204.83万元，其中：基本支出0万元，项目支出204.83万元。
1.城乡社区支出204.83万元：主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出163.99万元、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出40.83万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出854.04万元，其中：人员经费748.56万元，主要包括：基本工资151.26万元、津贴补贴121.61万元、奖金8.44万元、其他社会保障缴费32.97万元、绩效工资63.21万元、其他工资福利支出30.35万元、生活补助188.92万元、奖励金144.75万元、生产补贴2.5万元、其他对个人和家庭的补助支出4.54万元；公用经费103.54万元，主要包括：办公费34.83万元、印刷费0.3万元、水费0.96万元、电费3.51万元、邮电费1.13万元、差旅费0.24万元、会议费5.7万元、培训费5.19万元、公务接待费8.3万元、劳务费1.75万元、公务用车运行维护费14.1万元、其他交通费用20.69万元、其他商品服务支出6.86万元、办公设备购置1.66万元、信息网络及软件购置更新0.28万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.1万元；公务接待费支出决算 8.3万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。靖西市湖润镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为22.4万元，完成预算的97.39%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算14.1万元,完成预算的94%；公务接待费支出决算8.3万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待费比年初预算数有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费决算支出22.4万元，比2015年减少2.61万元，同比下降10.44%，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，同比减少0万元，降幅0%；公务用车购置及运行费支出决算14.1万元，占63%，同比减少2.39万元，降幅14.49%；公务接待费支出决算8.3万元，占37%，同比减少0.22万元，降幅2.58%.2016年度“三公”经费支出决算数同比减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待费比年初预算数有所节约。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市湖润镇人民政府机关、所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出14.1 万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出14.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，靖西市湖润镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出14.1万元，平均每辆 3.53 万元。
（三）公务接待费支出8.3万元,国内公务接待批次40 次，人次419人，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出104.85万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加15.46 万元，增长17.29%。主要原因是：2016年增加湖润镇财政分局公务经费10万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额29.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.77万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额29.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是皮卡车及商务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，靖西市湖润镇人民政府共组织对9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款363.21万元，占年初预算的43.44%。其中包括：1、乡镇政务中心办公费和农事村办办公经费；2、烟叶税创税奖10%用于补助办公经费；3、烟叶税创税奖(除用于烟基管护）的50%用于其他烟叶税奖励；4、卫生清洁费；5、烟叶税创税奖(除用于烟基管护）的20%用于扶持烤烟生产；6、烟叶税创税奖的20%用于烟基管护经费；7、财政分局工作经费；8、住建国土分局工作经费；9、湖润镇镇区安置地路网建设工程。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45102502000111号
