同德乡2017年预算执行情况和2018年预算草案

同德乡2017年预算执行情况和2018年预算草案

一、2017年预算执行情况

（一）、2017年，面对脱贫攻坚的巨大压力、农业产业结构继续优化、基础设施急需完善等难题，同德乡人民政府在市委、市人民政府的正确领导下，在同德乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧依靠全乡广大人民群众，自觉践行新发展理念，把发展做为第一要务，以打赢脱贫攻坚战为目标，紧紧围绕农村发展、农业增效、农民增收主题，进一步加大产业扶持力度，推动全乡经济和社会各项事业建设

（二）、一般公共预算收支执行情况

1、乡镇收入完成情况

同德乡本级一般公共预算收入完成2092万元，主要是转移性收入（上级补助收入）1971万元，上年结余29万元.

2、一般公共预算收支平衡情况

收入方面上级补助收入1971万元，上年结余29万元；收入总量为2092万元。

支出方面。本级一般公共预算支出1991万元，收支相抵，年终预计结余101万元，预算收支平衡。

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3、重点支出执行情况

一般公共预算支出1991万元，结余101万元，用于以下方面：

行政运行支出386.77万元；其中工资福利支出274.71万元，商品和服务支出72.43万元，基础设施建设支出21.81万元。

财政事务支出37.56万元：其中工资福利支出34.3万元，商品服务支出2.25万元。

3、文化体育与传媒支出62.47万元；其中工资福利支出13.73万元，基础设施建设支出48.74

4、 社会保障和就业支出83.96万元；其中社保站人员工资42.63万元，死亡抚恤金33.3万元

5、医疗卫生与计划生育事业支出107.62万元；其中其他计划事务支出76.02万元，对个人和家庭的补助支出31.6万元。

6、城乡社区支出214.9万元；其中城乡社区公共设施支出158.5万元，城乡社区环境卫生支出56.4万元。

7、农林水支出966.5万元；其中用于农村道路建设330.91万，农林水事业人员工资支出14.72万元，扶贫事业56.1万元、农村一事一议及村两委补助501.29万元。

8、国土资源事务支出13.11万元；(主要用于国土站人员工资支出)

9、住房保障支出94.17万元。（主要用于农村危房改造项目支出）

（七）2017年工作完成情况

（一）扶贫开发工作扎实推进，精准扶贫成效突出。我们坚持以脱贫攻坚统揽全局，组建11个挂村工作组，深入各村（街）狠抓落实扶贫工作。全力做好“应纳尽纳”动态调整、“雨露计划”排查、对帮扶人员培训、预脱贫户“双认定”等各项工作；制定工作方案，认真整改自治区脱贫攻坚督查组反馈存在的“七大类”问题；结合产业发展优势，加大贫困户农业产业发展培训力度。2017年，全乡“应纳尽纳”贫困户81户310人，返贫户31户130人，贫困剔除户12户38人，脱贫146户600人；对乡府乡直干部、教师、卫生院工作人员290位参与结对帮扶联系人进行“一户一册一卡”培训；成立“双认定”工作核验工作队，做好预脱贫户“双认定”工作；对一些填写手册不认真或不懂填的干部，组织集中进行一对一检查指导，压实责任，促使帮扶联系人进行整改；举办八期共750人次参加的农业特色管护技术培训；围绕基础设施、产业开发和社会帮扶等重点内容，认真研究和落实扶贫政策，巩固扶贫成果。

（二）强力推进农业产业结构调整，农村经济持续发展。我们坚持围绕“稳烟桑、扩果菜、扶药材、兴特色”的农业发展思路，制定对策、精准发力，推进农业产业结构调整。全乡烟农达322户，烤烟种植面积达7252亩，产量1.7万担，产值达1955万元，户均收入60714元；新增桑园面积1000亩，全乡桑园总面积达4712亩，产量达4.4万公斤，产值达220万元。建成同德街那峒屯、罗果村叫念屯两个沃柑种植基地。葡萄、百香果等优质水果发展态势良好，全乡水果面积共6500亩。立足特色产业发展，积极培育新型农业经营体系，发展以猪、鸡、鸭为主的林下养殖，年出栏100—500头规模养猪14 户，规模养羊165户，中小型养牛17户，肉类产量达1977.3吨，水产品网箱养鱼出现新气象，网箱养鱼27户，总产量102吨。进一步加大蔬菜种植规模，全年种植各类蔬菜总面积7500亩，达到预期目标。生姜、姜黄、山豆根、鸭胆子等中草药总面积超2000亩。

（三）加快农业基础设施建设步伐，农业生产条件持续改善。一年来，乡政府明确项目投入方向，以农田水利为重点的一大批基础设施项目落地同德，朋怀村唐欧水利、同德街晚照至街上水利渠道、百达村东西水利、七联村茫给水利、果老水毁修复水利工程、伏马至新民民仕水利、伏马至罗果水利等7条水利工程共28公里得于批复实施。东球、朋怀、意江、新民、罗果五个村成功申报国家土里整理项目，总投资3200万元。围绕水果产业基地发展修建地头水柜20座。同时，利用乡财力投入40万元，修复七联茫给水利入水口、果老叫索取水点、果老至弄庇水毁道路、新民水利渠道维修、罗果村命寒水利维修等，确保农业产业用水和产业道路运输畅通。实现全乡屯级道路硬化和巷道硬化全覆盖，为全乡农业发展带来便利。积极配合上级完成建设德保燕峒至靖西同德二级路、新靖至同德二级路等工作任务，为农产品的外运提供了便利。

（四）社会各项事业统筹推进，民计民生进一步改善。坚持民生优先战略，始终把保障和改善民生放在突出位置，全力抓好扶贫、教育、卫生等，统筹推进民政、计生、科教文卫等社会事业全面发展。一是民政救济有序开展，农村社会救助体系进一步健全。全面落实优抚、优待、五保、低保救灾救济政策，2017年共发放粮油、衣物等生活救助物资12.15万元，发放城乡低保、医疗救助、高龄老人生活补贴共62.25万元，发放残疾人生活补贴共21.14万元。二是人口与计划生育工作扎实开展。认真落实计划生育奖扶政策，做好外出流动人口管理工作，搞好育龄妇女生殖保健服务，全乡人口出生政策符合率92.97%，自然增长率4.9‰，各项刚性指标全部达标。三是科教文卫进一步加强。全面落实义务教育“两免一补”政策，不断改善办学条件，义务教育普及率达100%，义务教育毛入学率95%，“两免一补”覆盖率100%。农村文化体育事业蓬勃发展，广播电视、农家书屋实现村村全覆盖，农村文化活动内容不断丰富。推行农村合作医疗政策，农村养老保险参保率达91.8%，农村合作医疗参合率达97.8%，农村医疗体系日趋健全。四是加强法制建设，社会发展和谐稳定。深入开展“大排查、大接访、大调解”和积案化解活动，把矛盾纠纷化解在基层，控制在萌芽状态。加强社会管理综合治理，强力推进专项整治工作，有效遏制了重特大安全生产事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。五是狠抓宜居乡村建设，人居环境持续改善。巩固和提升清洁乡村、生态乡村工程，农村人居环境得到明显改善。实施宜居乡村“产业富民”“服务惠民”“基础便民”三个专项活动。在产业富民方面，重点围绕“五个一”目标，着力构建农村产业体系、生产体系、经营体系，提高农村产业质量效益和竞争力。在服务为民方面，重点围绕六项服务不出村目标，着力完善提升农事村办服务平台，整合现有村级公共服务中心、建设村级综合服务中心，明确建设标准和服务功能，落实人员经费。2017年底，11个村（街）村级综合服务中心建设已完成，每个村街配备3协管员，并落实人员经费。在基础便民方面，以推进“三改六提三增”工程为重点，着力加强基础设施和公共服务设施建设，全面改善农村生产生活条件，稳步提升我乡农村人居环境水平。2017年全乡共完成危房改造35座，厕所改造900个、厨房改造500个，惠民资金全部发放到农户。六是加强食品药品监督管理，营造安全的生活环境。全力落实重大活动餐饮服务食品安全保障，规范药品流通秩序，强化药品经营质量监管；开展中小学及幼儿园集体供餐及周边食品安全隐患大排查大整治以及重大节日专项检查与宣传工作；用监督工作赢得工作，用实际行动得到人心，让全乡人民都服下安全食品药品安全“定心丸”。七是强化畜牧兽医监管力度，进一步提高水产畜牧总体产量。全覆盖防疫注射工作预约通知和动物防疫宣传挂图，全年防疫注射面达100%；抽样检查养殖场存栏出栏质量，确保区域畜产品健康安全；超额完成上级下达水产畜牧业生产指标：肉类总产量2600吨，其中肉猪2.94万头，牛0.3865万头，山羊0.502 万只，家禽2.6573万羽；水产品产量共计650 吨。

二、2018年预算草案

（一）、预算编制的指导思想和基本原则

2018年政府工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大和中央、自治区、百色市、靖西市经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以发展为第一要务，以打赢脱贫攻坚战为目标，紧紧围绕农村发展、农业增效、农民增收主题，进一步加大产业扶持力度，突出重点加大对烤烟、桑蚕、水果种植扶持力度，采取一系列措施，以产业发展助推脱贫攻坚，加强和改善民生，促进经济社会持续健康发展。

（二）、一般公共收支预算

1、一般公共预算收入情况

2018年同德乡本级一般公共预算收入为942万元；上级补助收入为942万元；上年结余收入为101万元；一般公共预算收入总计为1098万元。

本级一般公共预算收入来源主要是烤烟产生的税收收入156万元。

2、一般公共预算支出情况

2018年同德乡本级一般公共预算支出安排1098万元，（其中：基本支出786万元，项目支出312万元）；一般公共预算支出总计为1098万元。收支总量相抵，年终预算收支平衡。

本年支出预算主要安排在以下方面：一是人员支出478.89万元，包含人员工资、社保缴费、定额公务费等支出。二是机关商品和服务支出116.19万元，主要用于乡政府正常办公运转开支。三是村两委工作经费214.74万元，主要用于村委办公事务及人员开支。四是项目重点支出311.55万元，主要用于农村基础设施建设

（三）、预算补充说明事项

《预算法》规定“预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。”我市乡镇一级收支实行在市本级统收统支方式，收入统一在市一级税务部门缴纳，不分区域统计和分配，乡镇一级可明确统计的收入基本上只有烟叶税和社会抚养费返还；乡镇一级无直接的政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入。根据我市乡镇预算执行实际情况，今年仅编制一般公共预算。

（四）、2018年重点工作

2018年主要任务目标是：到2018年底，全乡计划预脱贫420户2000人；全年发展烤烟8000亩以上，水果种植面积2000亩以上，桑蚕种植面积5000亩以上，发展商品蔬菜7000亩以上，发展规模化养猪场10个，养羊80个，养牛50个。

完成上述任务目标，我们将坚定不移抓好以下重点工作：

（一）牢抓脱贫攻坚工作，齐力共奔小康。把扶贫脱贫攻坚作为“最大的民生工程”、“最好的发展机遇”，抓好贫困对象的引导与管理，全面推进旅游扶贫、创业扶贫、移民搬迁扶贫、教育扶贫、金融扶贫、生态扶贫、兜底扶贫工作。

积极筹措资金，增强财政保障能力。紧紧抓住国家全力推进扶贫开发的有利形势，充分把握中央和省级财政不断加大对民族地区、革命老区、贫困地区帮扶力度的政策利好，积极对接上级各项工作，统筹整合使用财政涉农资金，用于精准扶贫，进一步优化财政涉农资金投入机制，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局。通过做大增量、盘活存量、提前调度等方式，多渠道增加我乡财政扶贫投入，努力使政府投入力度与脱贫攻坚任务相接应，确保年度财政扶贫资金投入总量和增幅保持“双增长”，为打赢脱贫攻坚战提供有力的资金保障。

压实扶贫责任，强化领导干部作风。压实压紧乡党委政府主要领导第一责任人责任、分管领导直接责任人责任；进一步明确乡班子领导具体负责脱贫攻坚日常工作，分管领导专职专责抓脱贫攻坚工作。强化乡主要领导及分管领导包村联系工作，确保各项整改工作落实到位。深入开展干部作风整顿活动，尤其对脱贫攻坚工作中“不作为、慢作为、乱作为”的干部职工进行召回集中教育学习，促进广大干部职工转变工作作风，增强决战脱贫攻坚的责任感和紧迫感，进一步强化责任担当，以更严更实的工作作风投入脱贫攻坚工作。

加强问题剖析，强化督查问效。组织所有帮扶联系人对反馈的问题进行认真对照检查，深入剖析存在的问题，深刻分析问题的根源，深入研究整改措施，迅速行动抓好落实。坚持党委主体、政府主抓、干部主帮、各村主推、社会主扶，夯实各级事权责，建立上下贯通、左右联动的扶贫工作格局。成立村（街）脱贫攻坚工作领导小组，严格执行包村包户的脱贫攻坚工作责任制，主要领导每周至少研究脱贫攻坚工作两次，每周至少有两天时间抓脱贫攻坚工作，进一步夯实领导职责。

（二）狠抓基础设施建设，谋求农业发展新保障。我们将持续加大基础设施建设投入力度，夯实农业产业发展基础，有效推动农业产业结构优化调整，促进农村产业发展、农民农民增收。争取上级资金，整合项目资推进，在项目申报上重点向农业产业发展势头好的村（街）倾斜，重点建设水利设施、机耕路等，安排10万元作为农业基础设施修复专项资金。同时，在农业基础设施建设项目上，向朋怀村、意江村、东球村、罗果村、新民村等基础薄弱的村倾斜，不断改善农村交通条件和基础设施，为产业的发展提供有利支撑。

各位代表，做好新时代政府工作，带领全乡人民决战扶贫决胜小康，奋力推进同德经济高质量发展，为群众创造更加美好的幸福生活，既要政治过硬，也要本领高强。我们将不断提高政府治理能力。深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，健全政府班子学习制度，增强学习研究、用活政策、推动发展、狠抓落实的本领，为推动乡党委决策部署落地实施打下坚实基础。我们将不断提高政府服务能力。认真学习贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》，进一步提高政府服务社会、服务发展、服务民生的能力，坚决杜绝门难进、脸难看、事难办现象的发生，争创服务型政府。我们将不断提高政府执行能力。把抓落实作为一种责任、一种担当，坚持定下来的事马上就办、马上快速落实，真正实干苦干、不务虚功、一抓到底，全力以赴推项目、办实事、抓发展。我们将不断提高政府公信力。坚持依法行政，把法律约束体现到政府工作全过程。高度负责办理人大建议，自觉接受监督。始终把纪律和规矩挺在前面，坚决执行中央八项规定精神，严格“三公”经费管理。认真落实全面从严治党要求，严格执行党风廉政建设责任制和廉洁自律准则，保持惩治腐败高压态势，巩固风清气正的政治生态。

附件：2018年同德乡财政预算表