靖西市湖润镇人民政府2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

靖西市湖润镇人民政府2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出转移，促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城镇规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护，不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。

3.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理。普及农村法制教育，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，实现镇村多元化治理。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

 1.打好脱贫攻坚战，精准扶贫精准脱贫实现新突破。我们要坚定不移地把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程和最大的发展机遇，以脱贫攻坚统领全镇工作大局，压紧压实责任，严格落实脱贫攻坚责任制，形成更加严实的脱贫攻坚工作责任链条，采取超常规举措，整合项目资金，持续打好脱贫攻坚战，使贫困村基础设施条件再上新台阶。

2.抓好项目建设，发挥增强后劲作用。根据国家政策及靖西产业发展导向，着力在交通、边贸、扶贫、生态建设等领域，高标准谋划和编制一批打基础、利长远的重大项目，全力争取上级专项资金支持，加快构建比较完备的现代基础设施体系。

3.推动旅游品质升级，带动第三产业繁荣发展。充分发挥旅游资源优势，强化景区景点建设，不断提升旅游影响力和知名度，逐步把旅游业发展成为转型升级的重要支柱产业。积极配合发展全域旅游。

4.推进城镇化建设，着力提高城市品位。深入实施全国重点镇、“广西百镇示范工程”，全力实施镇域综合改革实验区建设。进一步完善镇区控制性详细规划，村庄规划，逐步实现乡镇、村屯规划全覆盖。

5.加快推动边贸物流开发开放，促进边境经济发展。主动融入国家“一带一路”和广西“三大定位”发展战略，加快边贸开发开放，推动新兴边民互市点尽快投入运营，做好协调服务，扩大招商引资，加快电商、物流、快递等配套行业建设。

6.做好服务助推转型升级，着力增强工业经济实力。按属地管理原则，加强锰矿资源的保护，继续打击非法采矿行为，配合抓好锰企业整合重组，推动锰工业优化升级。

7.加快农业产业结构转型升级，着力发展现代农业。坚持农业基础地位不动摇，全力推进农业供给侧结构性改革，着力转变农业发展方式，进一步提升特色农业规模化、标准化水平。发展富民产业促增收。在确保粮食播种面积和总产量持续稳定的基础上，不断加大对农业投入，加快特色农业发展步伐，夯实品牌农业发展基础。

8.突出保障和改善民计民生，着力在建设和谐湖润上实现新突破。始终把民之所盼、民之所望作为施政所向，确保财政对民生领域支出达到80%以上，切实保障和改善民生，让人民群众过上更加幸福美好的生活。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

2. 所属单位：湖润镇文化广播电视站、湖润镇林业工作站、湖润镇人口和计划生育服务所、湖润镇水利站、湖润镇社会保障服务中心、湖润镇农业服务中心、湖润镇财政分局、湖润镇扶贫工作站、湖润镇国土规建环保安监站（综合执法大队）。部门预算编制单位包括：湖润镇计划生育服务所、湖润镇国土资源管理所、湖润镇文化广播电视站、靖西市湖润镇劳动保障站、湖润镇交通与建设管理站、湖润镇农业服务中心、湖润镇林业站、湖润镇水利站、湖润镇财政所。

3. 编制情况：靖西市湖润镇人民政府核定人员编制35个，其中：行政编制33个，后勤服务编制数2个。实有在职人员26人，其中：行政人员24人，后勤服务编制数2个。

第二部分  靖西市湖润镇人民政府2017年度部门预算公开表

见附件

第三部门  靖西市湖润镇人民政府2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市湖润镇人民政府2017年度收入预算总计853.80万元，与上年相比增加17.75万元，增长2.12%，主要原因是在职人员的增加。

其中：

1．财政拨款收入预算总计853.80万元。

一般公共预算收入预算853.80万元，与上年相比增加17.75万元，增长2.12%，主要原因是在职人员的增加。

（二）支出预算

靖西市湖润镇人民政府2017年度支出预算总计853.80万元，与上年相比增加17.75万元，增长2.12%，主要原因是在职人员的增加。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出422.46万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少6.49万元，下降1.51%，主要原因是在职人员的增加。

（2）文化体育与传媒10.78万元，主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。与上年相比增加1.5万元，增长16.16%，主要原因是镇广播站人员工资的调整。

（3）社会保障和就业84.79万元，主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等。与上年相比增加5.28万元，增长6.64%，主要原因是社会服务中心人员的增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出70.41万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比增加14.98万元，增长27.03%，主要原因是在职人员的增加。

（5）城乡社区事务4.8万元，主要用于卫生清洁费。与上年保持一致。

（6）农林水支出190.07万元，主要用于政府农林水事务支出。与上年相比增加3.95万元，增长2.12%，主要原因是镇农业站、镇林业站、镇水利站人员工资的变动。

（7）交通运输支出5.05万元，主要用于交通运输和邮政业方面的支出。与上年相比增加0.38万元，增长8.14%，主要原因是镇交通与建设管理人员工资的变动。

（8）国土资源气象等事务21.76万元，主要用于镇国土分局人员工资。与上年相比减少7.07万元，下降24.52%，主要原因是镇国土分局人员的变动。

（9）住房保障支出43.68万元，主要用于反应政府用于住房方面的支出。与上年相比增加5.22万元，增长13.57%，主要原因是人员工资的变动造成住房公积金的变化。

     2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为811.49万元，与上年相比增加减少14.65万元，增长1.84%，主要原因是在职人员的变动。

（2）项目支出预算数为42.31万元，与上年相比增加3.1万元，增长7.91%，主要原因是预计烟叶税的增长，从而烟叶创税奖用于各项经费支出也随之增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市湖润镇人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为853.80万元，与上年相比，收、支预算总计各增加17.75万元，增长2.12%，主要原因是人员工资的变动。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市湖润镇人民政府2017年度财政拨款预算支出853.80万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.75万元，增长2.12%，主要原因是在职人员的增加。

其中：

（一）一般公共服务支出

1．政府公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出318.74万元，与上年相比减少25.35万元，下降7.37%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。

2．政府公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出6.45万元，与上年相比增加1.91万元，增长42.07%，主要原因是烟叶创税奖的10%用于补助办公经费有所增长。

3.政府公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出65.65万元，与上年相比减少0.42万元，下降0.64%，主要原因是事业人员的变动。

4.政府公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府公厅（室）及相关机构事务（项）支出31.62万元，与上年相比增加17.37万元，增长121.89%，主要原因是商品和服务支出有所增长。

（二）文化体育与传媒

1.新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒（项）支出10.78万元，与上年相比增加1.5万元，增长16.16%，主要原因是镇文化广播电视站人员工资的变动。

（三）社会保障和就业

1.人力资源和社会保障管理实务（款）社会保险经办机构（项）支出5.45万元，与上年相比减少4.2万元，下降43.52%，主要原因是社会保险经办机构开展业务工作的支出减少。

2.行政事业单位离退休机关事业单位（款）基本养老保险缴费（项）支出72.78万元，与上年相比增加8.68万元，增长13.54%，主要原因是人员变动造成的应缴纳养老保险支出的变动。

3.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出2.2万元，与上年相比增加0.31万元，增长16.40%，主要原因是人员变动造成的应缴纳失业保险基金支出的变动。

4.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.74万元，与上年相比增加0.09万元，增长13.84%，主要原因是人员变动造成的应缴纳工伤保险基金支出的变动。

5.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出3.62万元，与上年相比增加0.4万元，增长12.42%，主要原因是人员变动造成的应缴纳生育保险基金支出的变动。

（四）医疗卫生与计划生育支出

1.计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出47.91万元，与上年相比增加12.37万元，增长34.81%，主要原因是人员工资的变动。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.06万元，与上年相比增加1.92万元，增长18.93%，主要原因是主要原因是人员变动造成的应缴纳行政单位医疗的变动。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.44万元，与上年相比增加0.69万元，增长7.08%，主要原因是人员变动造成的应缴纳事业单位医疗的变动。

（五）城乡社区事务

1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出4.8万元，与上年保持一致。

（六）农林水支出

1.农业（款）事业运行（项）支出11.6万元，与上年相比增加2.36万元，增长25.54%，主要原因是镇农业服务中心人员变动。

2.农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出5.17万元，与上年相比减少4.98万元，下降49.06%，主要原因是大学生村官人员的变动。

3.农业（款）其他农业（项）支出6.9万元，与上年相比增加2.36万元，增长0.74%，主要原因是烟叶创税奖的20%用于扶持烤烟产业增加。

4.林业（款）林业机构（项）支出11.24万元，与上年相比增加1.45万元，增长14.81%，主要原因是镇林业站人员工资的变动。

5.水利（款）水利技术推广（项）支出11.49万元，与上年相比增加1.7万元，增长17.36%，主要原因是镇水利站人员工资的变动。

6.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出143.67万元，与上年相比增加2.68万元，增长1.90%，主要原因是定工村干和非定工村干人员工资的调整。

（七）交通运输支出

1.公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出5.05万元，与上年相比增加0.38万元，增长8.14%，主要原因是镇交通与建设管理站人员工资的调整。

（八）国土资源气象等事务

1.国土资源事物（款）事业运行（项）支出21.76万元，与上年相比减少7.07万元，下降24.52%，主要原因是镇国土分局工作经费的减少。

（九）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.68万元，与上年相比增加5.22万元，增长13.57%，主要原因是人员工资的变动造成的应缴住房公积金的增长。

    四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市湖润镇财人民政府2017年度财政拨款基本支出预算811.49万元，其中：

（一）人员经费653.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费157.63万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市湖润镇财人民政府2017年度财政拨款项目支出预算42.31万元，其中：（一）乡镇政务服务中心及农事村办办公经费3.00万元。主要用于乡镇政务服务中心及农事村办办公经费。

（二）烟叶创税奖的10%用于补助办公经费3.45万元。主要用于补助办公经费支出。

（三）烟叶创税奖的70%用于其他24.16万元。主要用于各项其他开支。

（四）卫生清洁费4.8万元。主要用于卫生清洁费。

（五）烟叶创税奖的20%用于扶持烤烟产业6.9万元。主要用于扶持烤烟产业。

六、本单位2017年度无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市湖润镇财人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出157.63万元，比2016年增加35.09万元，增长28.64%，主要原因是公务用车运行维护费的增加。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市湖润镇财人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10.50万元，占“三公”经费的56.76%；公务接待费支出8万元，占“三公”经费的43.24%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数等于上年预算数。

2．公务用车购置及运行费预算支出10.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数；

（2）公务用车运行维护费预算支出10.5万元，本年数大于上年预算数的主要原因是公务车运行需要一定支出。

3．公务接待费预算支出8万元，本年数等于上年预算数。

（二）会议费

靖西市湖润镇财人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20万元，本年数小于上年预算数的主要原因是本着精简会议改进会风的精神，少开会、开短会，从而减少会议费。

（三）培训费

靖西市湖润镇财人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，本年数等于上年预算数。

九、本单位2017年度无政府采购预算